其他行业企业相关问答-第495页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120550会计人，提问了198459 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

小规模季度增值税优惠是45万吗？#其他行业#

答疑老师：易老师

是的，查看全部回复

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增值税以旧换新的计算 #其他行业#

答疑老师：小小

这是税法规定的查看全部回复

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

差旅费制度补贴要入员工个税吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

标准内的差旅费补贴不用查看全部回复

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老师别人代替我们交了税款我们可以给对方开发票不 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

看发票的前提是双方之间发生了业务往来查看全部回复

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我想问一下对方公司开的发票月初需要邮寄出去吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

根据对方企业的需要，正常都是开具的发票要及时给对方的查看全部回复

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外贸企业首次出口退税操作流程及资料去年6月直接做未开票收入没开票去年7月份才收到进项发票且进项发票未在出口退税勾选认证全部结汇完结时间在今年7月进项发票的付款只付了一半货款这些会不会影响退税 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

关于未开票收入、未勾选认证等情况对退税的影响分析如下： - 未开票收入：未开票收入也可以退税，但需按规定申报，并提供境外买主出具的《海关出口货物款额报告书》或出口合同及付款支付凭证等相关出口证明文件，以证明业务真实性。若未提供相关证明，可能影响退税。 ? - 进项发票未退税勾选认证：外贸企业采购货物出口，应在办理出口退税申报前进行进项发票出口退税勾选。未勾选认证，无法证明该发票用于出口退税，不能计算退税金额，会影响退税申报。 ? - 结汇时间：通常要求出口货物在退（免）税申报期截止之日内收汇，若出口合同约定全部收汇最终日期在退（免）税申报期截止日后，未在合同约定收汇日期前完成收汇，且不符合视同收汇规定的，会影响退税。今年7月完成结汇，需看是否在规定的申报期内，若在则不影响。 ? - 进项发票付款只付一半货款：一般情况下，进项发票是否全额付款并不直接影响退税，只要发票真实有效，符合退税勾选认证条件，且与出口业务相关，能证明购进货物的真实性和计税依据，就不影响退税申请。查看全部回复

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发票名称少打了个字，可以吗 #其他行业#

答疑老师：杨老师

不可以查看全部回复

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消费税计算 #其他行业#

答疑老师：甘老师

这个题应该是自产白酒用于赠送关联企业，应纳消费税税额=[成本×（1+成本利润率）+定额消费税]÷（1-消费税税率）×消费税税率+定额消费税查看全部回复

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注册营业了6个月的一般纳税人，信用等级D正常吗 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，以下情形会直接被评为D级（一）存在逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为，经判决构成涉税犯罪的；（二）存在前项所列行为，未构成犯罪，但偷税（逃避缴纳税款）金额10万元以上且占各税种应纳税总额10%以上，或者存在逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等税收违法行为，已缴纳税款、滞纳金、罚款的；（三）在规定期限内未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款的；（四）以暴力、威胁方法拒不缴纳税款或者拒绝、阻挠税务机关依法实施税务稽查执法行为的；（五）存在违反增值税发票管理规定或者违反其他发票管理规定的行为，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的；（六）提供虚假申报材料享受税收优惠政策的；（七）骗取国家出口退税款，被停止出口退（免）税资格未到期的（八）有非正常户记录或者由非正常户直接责任人员注册登记或者负责经营的; （九）由D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营的；（十）存在税务机关依法认定的其他严重失信情形的。查看全部回复

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公司自用的车辆奖励给员工个税再哪一项申报 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

个税项目都有哪些查看全部回复

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印花税里面适用小微企业的起始时间怎么填 #其他行业#

答疑老师：杨老师

填申报的月份或者季度开始的时间 3.1号或者1月1号查看全部回复

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假如一条自动化流水线是自己研发，组装，售后，研发和售后这部分要怎么开发票 #其他行业#

答疑老师：甘老师

研发费开具服务业发票，开“产品研发咨询服务费” 查看全部回复

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我们白酒生产厂家进项税来源有哪些？消费税和增值税是一起申报的吗？不是在进原材料阶段交税吧？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

进项一般你们购进的原材料等进项一起申报，生产销售环节申报缴纳查看全部回复

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影视制作公司，小规模纳税人，开票项目可开哪些啊？#其他行业#

答疑老师：高老师

根据实际业务查看全部回复

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请问现在开场地租赁费5%的电子普票，可以吗？#其他行业#

答疑老师：甘老师

1.一般纳税人9%（特殊情况：一般纳税人出租2016.4.30前的房地产老项目可以选择简易计税5%） 2.如果是小规模纳税人出租房地产等，按照5%征收率计算缴纳增值税查看全部回复

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收到住房保障中心转进来的货款，这个怎么开发票给对方啊？是开给提货公司还是开给住房保障中心啊？#其他行业#

答疑老师：小妮老师

按照正常的业务流程是住房保障中心给你们付款，你们给住房保障中心开具发票，只是货物先暂放你们这里没有提走吗，想当月住房保障中心暂时占用你们的仓库，至于谁领走是住房保障中心的业务查看全部回复

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这个文件是说，预缴的留存返税吗？#其他行业#

答疑老师：易老师

是查看全部回复

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我想问一下公司开票信息银行账户可以留一般户的吗，一般户是早上才开的 #其他行业#

答疑老师：木言

可以的查看全部回复

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我想问一下住宿费的专用发票可以抵扣销项税额吧 #其他行业#

答疑老师：甘老师

本单位职工出差住宿费取得的进项税可以抵扣查看全部回复

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个人所得税汇算 #其他行业#

答疑老师：谭老师

个税专项扣除扣了吗? 查看全部回复

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