老师，去年已经确认收入，但今年又要冲减收入，怎么做账务处理#其他行业#

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老师现在工会经费和残保金用不用计提？如果计提现在走什么科目呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我跟一个母公司的往来，只有一个往来挂帐，预付款账。我给他们来了发票，也记到预付账款，他们让我调到应收。我做到预付账款也行吗？可以解释的通吧#其他行业#

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老师，想问一下当月要支付的利息，如果当月支付了，是不是就不用计提了#其他行业#

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老师，计提房租的凭证怎么做#其他行业#

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我们也不能说是金融机构，我们是内部公司之间倒帐收利息#其他行业#

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请问老师 让我做应收贷方，分录银行存款也是贷方？我们公司公司付款单回单，一般做成应付里，可是我问老会计说做在应收里，还说应收贷方。最后我就做成借：应收账款 贷：银行 才对？#其他行业#

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老师，我们之前账面上实收资本没有入帐，现在却把股东的实收资本给清退了！我应该怎么冲账#其他行业#

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老师，想问一下我们月底是否要计提应收利息和应付利息？之前会计做账每月都计提了#其他行业#

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老师，想问一下我们月底是否要计提应收利息和应付利息？之前会计做账每月都计提了#其他行业#

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这个入库的分录月底怎么结转一下？#其他行业#

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老师，调整什么科目用以前年度损益调整这个科目？#其他行业#

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老师，我公司是批发轮胎的，一般纳税人，这个发票是我们租员工车产生的费用，有租车协议，我怎么做账，可以税前扣除吗？#其他行业#

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暂估入库，怎么做凭证？需要什么原始附件？#其他行业#

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老师，想问一下我们要收对方的利息！月底我计提应收利息时，怎么做凭证#其他行业#

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老师，我们付给供货商的保证金是比如说我们付了5万然后每次签一个合同的时候会少一点少一点然后这5万没有发票要怎么做账#其他行业#

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老师您好！我们公司的电费需要做分割单，请教老师怎么做，但是我已经认证了发票#其他行业#

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发现未分配利润和实际的不符合，怎么调整或者需不需要调整 #其他行业#

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因会计疏忽，发现以前年度费用多增，今年度怎么调整账务。#其他行业#

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月中转正的工资怎么计算？#其他行业#

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