我们账上挂着押金，挂了很多年了，说是这笔钱已经通过其它途径付过了，结平了，那我账上这笔费用要怎么处理，做营业外收入？#其他行业#

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收到核桃油发票为什么是这种分录?#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

问一下，就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的，我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元，但是呢，在3月份的时候开票金额是82926.36元，4月份红冲了，哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元，，4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#

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我做完账发现账上利润亏的150万。看了一下原因是对方开了一张100万的发票给我们，没有付款，这张发票要不要拿出来下次再入账，这样不会不会成本倒挂#其他行业#

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客户款多付了，可以退回去吗？#其他行业#

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老师咨询一下，我2025年12月底暂估成本200万，汇算清缴之前来了60万，其中120万我直接在汇算清缴中调增了，也交了所得税，但是在上传的年度报表，依旧是2025年12月的财务报表数据，因为我调增了，请问年底财务报表我需要更改吗#其他行业#

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老师您好，我想问一下就是公司租用个人的车，有协议，然后这个月，员工把租车费用的发票开出来了，开出的是一整年的72000元，然后我想问一下我做账该怎么做呢？#其他行业#

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25年不小心把进项已红冲发票做账了#其他行业#

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就是我们公司有一个矿山，但是有几年没营业了，现在又重新开起了，之前的账又没有了，我要重新建账，如果我是去年10月份重新开启的，我现在是建账，重新建帐是指从去年10月份建帐吗？但是以前有遗留的未付款也有，要怎么建帐#其他行业#

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本月进项比销项多一分钱月末怎么做账结转 是留抵下月了么#其他行业#

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合同签订是美金，客户回款是人民币，销售做回款发票给客户的汇率是7.5，当天汇率是6.9，做账怎么做？#其他行业#

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老师，有张对方开来的红字发票，上月已经入账也已经抵扣了，那分录怎么处理？#其他行业#

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老师，2025年入账的电脑，退了，现在直接冲销红字记账就行吗#其他行业#

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?#其他行业#

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公司的物业费怎么入账？#其他行业#

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我上个月暂估了一笔 借 主营业务成本 -140美元 贷 应付账款-暂估应付款 -140美元#其他行业#

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第一个月购材料10万货没到，就未弄入库单，第二个月货到了，材料款是40万，加上个月10万材料款，就一起弄了50万的入库单，咋做账#其他行业#

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计提社保，员工承担1400，公司承担600，怎么做分录#其他行业#

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老师，您好，我想问一下，公司跟员工签订了私车公用的租车协议，是直接支付了一整年的，需要一个月一个月的待摊么？#其他行业#

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收到一张发票，属于管理费用，金额65417.12，税额5987.54，税额暂时没有抵扣，应该如何写分录#其他行业#

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