实际是对公转账的货款，供货商把发票开过来，误把发票当做现金报销了，这个该怎么处理啊？#其他行业#

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我们出售一台已经计提完折旧的固定资产，出售金额2万元，实际账上只是剩下净残值了6000，处置收益14000元，该如何做会计分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我21年有一笔利息。做的是借财务费用、贷银行存款 已经结转了利润 现在要把他调到成本资本化利息，这个怎么写分录呀#其他行业#

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请问公账转出备用金，属于那个科目啊#其他行业#

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收到供应商开出的增值税专用发票，但货款未付，会计分录应该怎么做啊？#其他行业#

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财政返还上年结转资金怎么记账#其他行业#

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请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用，导致我今年资产负债表中未分配利润就多了，和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用，我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗，和我账上做的一样，增加应交税金，减少未分配利润#其他行业#

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我们家是做p0s机的，之前我们给代理发钱，都是通过先通过银行转给老板，再通过老板给他们转给代理，就造成了其他应收款一老板余额特别多，我应该以后怎么解决这个问题？我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么？需要他们开发票我们再打款？还是直接用网银公对私转账奖励款就行？或者还是可以从银行提现，老板把现金给他们发奖励款？#其他行业#

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公司要注销，但公司账面上利润有几千W但不分红怎么处理不交税怎么处理#其他行业#

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请问四月份做了一笔分录，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:待认证进项税额，五月份的时候没有冲掉，那我这个月应该怎么去冲这一笔呢#其他行业#

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公司应收款60多万，怎么转出，转出要税费吗？#其他行业#

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递延收益里的稳岗补贴和政府补贴。总摊销月数和摊销起始日期怎么算啊#其他行业#

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承兑汇票手续费#其他行业#

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办理了分公司营业执照 当时税务登记什么的没有办理对公账户 这有什么影响吗#其他行业#

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老板有三家公司 A公司帮B公司付供应商货款两边怎么做会计分录呢#其他行业#

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一笔货款 买家给了中间商 是开了发票的 然后现在中间商要给卖家去了 需要开票吗#其他行业#

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去年有一笔付现金货款的，只记了一笔：借：应付账款-XXX公司 1376，贷：库存现金1376；漏记库存商品了，现在需要怎么操作？#其他行业#

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因为做报表的时候忘记加上本期增加的20158601元的固定资产，现在要是想加上这部分金额需要哪几个数字需要变动呢？#其他行业#

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银行账户突然有利息增加，我可以做账为 借:银行存款 贷:财务费用—利息 这样吗？#其他行业#

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请问一下，上个月错把应付账款入到了管理费用，这个月冲减分录怎么写呢？#其他行业#

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