请问我们是药店的公司，我们基本上每个月的开票收入在两三万左右，然后客户提供的成本票非常多，这个成本要不要控制一下呀#其他行业#

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刚到一个新公司入职一个星期，发现公司账务混乱，没现金银行日记账，没有应收应付往来明细，账上数据不符合实际，收入1-8月未入账，但申报税了未交，未开发票，为现金收支，还有必要待吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

劳务公司或个人开给我们劳务费发票，我司一般纳税人？怎么做分录？是否涉及到我司申报个税？#其他行业#

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调账时，其他应收款-社保公积金科目，和其他应付款-法人借款科目，怎么调平？#其他行业#

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老板要从公户拿500万 怎么样操作合适啊#其他行业#

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收到房租费发票及押金收据，这笔款项是对公支付的，是不是收据不用入账，借：其他应付 贷：银存 第二步收到发票及收据：借：管理 （发票金额） 贷：其他应付#其他行业#

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去年开的电子普通发票，款还没收到 ，购买方说他们报不了了，让我们重新开，可以这样吗？去年和今年的税率不一样了#其他行业#

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我想问一下A公司的预挂账应收款 改到B公司签合同挂应收款 这样子A公司怎么冲销这部分的应收 B公司怎么挂这笔应收呢 因为客户签合同的时候才知道签的是哪家单位#其他行业#

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公司在收到客户退款时，这个分录怎么写啊？#其他行业#

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收到发票的明细表，老师有什么用呢？#其他行业#

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退税的怎么写分录#其他行业#

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基层卫生院以前年度未确认的应付款在今年确认付款，账务怎么处理？#其他行业#

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发生职工教育经费，分录怎么写？另外专票可以抵扣吗？#其他行业#

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请问下小规模免税的收入分录怎么做呢？#其他行业#

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酒店的内账都需要注意什么#其他行业#

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销售混凝土，没过两天收到款，也走一下往来，做两笔分录吗？#其他行业#

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我们付款了，对方不给发票 怎么处理 怎么做账呢#其他行业#

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汇兑损益怎样算的#其他行业#

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我开的专票给对方，对方抵扣了，然后我发现我开错了，是我作废还是对方作废呢？跨月冲红#其他行业#

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我们公司之前都是找的代账公司记账的 然后明年开始我们公司就得自己接着记账 不找财务公司做的，那这个财务软件里面的建账 从明年开始记吗 还是需要把之前几个年度的账都套到公司自己的财务软件里吗？#其他行业#

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