老师 社保本来是当月扣款的，但现在1月的社保银行流水是在2月扣款，但12月的工资表又把1月员工社保的明细扣在12月的工资表了，那这样账务分录要怎么处理#其他行业#

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老师请问，应收账款期末余额正数和负数分别表示什么啊？ #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

去年有笔支出的标书费未收到发票，要怎么处理#其他行业#

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货拉拉计入什么费用#其他行业#

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单位购买汽车，入固定资产资金包含什么费用？#其他行业#

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像这种物流代收货款含运费提付，挂应收时怎么做会计分录#其他行业#

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请问我们电厂发电自用部分电，需要缴纳税金嘛#其他行业#

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请问一下，我们收到个税手续费返还，金额是1353.79，做凭证是 借 银行存款 1353.79 贷 其他收益 1277.16 应交税费应交增值税76.63 老师，您看一下我这个算的金额对么？#其他行业#

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支付贷款利息怎么做账#其他行业#

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办公室人员怎么算成本？我认为是根据部门所在KPI来计算，不知是否是这样算的。#其他行业#

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2021年12月发生一笔7000元的支出，未附发票，当月因为没有举办相应的活动，活动在2022年3月才举办，发票也开在了2022年3月，因为业务不熟悉，不知道跨年发票如何入账，附了一个情况说明，说2021年因为疫情活动延期，所以发票开在了2022年3月。今年巡查的时候被指出问题，说是白条入账，要整改，请问该笔要怎么整改才能合法合规？#其他行业#

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请问一下帮客户代垫运费的分录怎么做？收客户运费的款已经做了分录#其他行业#

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您好就是现在发现我22年有比分录做错啦！我现在应该怎么做啊#其他行业#

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可以借主营业务成本贷管理费用吗 入错了现在调整#其他行业#

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老师 请问这题怎么解#其他行业#

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事业单位房屋出租非税收入需要交什么税#其他行业#

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什么叫高新技术企业啊#其他行业#

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材料验收入库账务处理#其他行业#

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老师，收到美元资本金，美元户怎么做账？#其他行业#

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公司是做支付行业的，总部要求我们预开发票，然后我们和我们下面的代理商可以日结提现，也就是说钱没有全部到我们的对公，到我们对公账户的只有我们自己提现的，这种情况要怎么处理呀#其他行业#

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