出纳的相关问答-第858页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有115219会计人，提问了193130 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们公司办了个贷款户也贷了款，然后从公户转到贷款户每个月还贷款，用贷款户每个月还的款记账了，从公户里转到贷款户的款要不要记账呀 #出纳#

答疑老师：andy老师

需要查看全部回复

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企业变更经营地址在那个地方系统 #出纳#

答疑老师：李伟老师

你是办理变更，还是只是修改信息查看全部回复

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我们是一家影视后期制作公司，之前都是开发票确认收入同时交增值税，现在要按照审计意见，一个项目需要全部制作完后一次性确认收入，那分批开票的时候怎么进行账务处理呢？#出纳#

答疑老师：颜老师

实际工作中是以票控税的，开票同时确认收入缴税，建议你联系你的税务管理员把情况说明清楚，看税务管理员意见，查看全部回复

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请问：小规模纳税人涉外事项，开普票15万，是不是就不用预缴税呢？#出纳#

答疑老师：李可可

增值税如果是季度申报的话，季度不超30万，是不用预缴增值税的查看全部回复

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高铁费用发票是普票，多少出现在了进项勾选里面，是需要勾选吗 #出纳#

答疑老师：李伟老师

同学你好查看全部回复

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我公司主营业务是建筑服务和环保工程服务，这次揽了业务，对回收公司的对接方，某石油公司进行罐体清洗，这个开发票是开什么大类？税率是几个点？#出纳#

答疑老师：李可可

某石油公司进行罐体清洗，是固体废物的处理处置吗查看全部回复

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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人，10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了，导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异，现在要调账怎么调，如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里 #出纳#

答疑老师：李可可

把免交税的部分转到营业外收入查看全部回复

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老师我们刚买了用友系统系统进销存可以同时做美金币种跟人民币吗 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

一般可以的，但是用友也有很多系统版本，具体的建议联系用友的技术支持或查阅用友的用户手册以获取更详细的指导。查看全部回复

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含税42 跟不含税42 两个价格哪个对我来说更有优势 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

-假设税率为13%，含税42元时，不含税价格为42÷（1 + 13\%）≈37.17元，小于不含税42元，因此含税42元更划算，支付总价少，能抵扣进项税额，降低成本。查看全部回复

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老师发票我应该怎么分类保存？报销的发票我单独放在费用文件夹吗，然后进项文件夹，销项文件夹 #出纳#

答疑老师：安叔老师

报销的发票一般需要附在报销单据后面作为附件，如果是专用发票发票联附在报销单据后面，抵扣联单独按月留存查看全部回复

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房屋租赁合同：2024.9.30-2026.9.30（2年租期）#出纳#

答疑老师：李伟老师

您好，这个计算量比较大，可以写分录，不写具体的金额查看全部回复

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老师我想问一下生产企业生产成本归集对象是什么还是核算方法和控制制度都有什么 #出纳#

答疑老师：李伟老师

归集就是你们的料工费的部分查看全部回复

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销售是免税的那采购的发票回来后怎么写分录 #出纳#

答疑老师：易老师

能打开吧查看全部回复

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想问一下老式u8系统，固定资产是单独的，在哪里能过账呢 #出纳#

答疑老师：李可可

一般有固定资产模块，在【固定资产】模块中，通过【卡片】菜单选择【录入原始卡片】或【资产增加】来录入新的固定资产信息。查看全部回复

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只知道应纳税额，怎么反算收入，成本，进项税和销项税 #出纳#

答疑老师：李可可

信息太少，算不出来查看全部回复

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你能帮我算一下每个人总共交多少，怎么计算的吗？#出纳#

答疑老师：税务师晓雨

具体是要问什么？查看全部回复

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老师下午好，我刚接手事业单位的账，发现之前会计错把其他收入的钱计入了其他应收款，请问怎么调整啊，都已经2-3年了 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

已经跨年了查看全部回复

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物业公司付给工程公司的工程款怎么做 #出纳#

答疑老师：李伟老师

你们是哪一个公司？收款的还是付款的/ 查看全部回复

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企业买酒团建时使用，分录应该怎么做？#出纳#

答疑老师：李可可

团建属于福利费查看全部回复

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怎么写 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

业务1：2x23年8月7日销售产品确认收入 1.?商业折扣处理：不含增值税单价=50×（1-10%）=45元，主营业务收入=2000×45=90000元，增值税销项税额=90000×13%=11700元。 ? 2.?现金折扣概率加权计算：预计现金折扣=90000×（5%×10%+3%×85%+0%×5%）=90000×（0.005+0.0255）=2745元，按可变对价计入“合同负债”。会计分录：借：应收账款 101700（90000+11700） dai：主营业务收入 87255（90000-2745）合同负债 2745 应交税费—应交增值税（销项税额）11700 同时结转成本：借：主营业务成本 70000（2000×35） dai：库存商品 70000 业务2：2x23年8月25日收到款项 1.?付款时间判断：8月7日至8月25日为18天，符合“3/20”现金折扣条件。 ? 2.?实际现金折扣=90000×3%=2700元，冲减“合同负债”并确认财务费用。会计分录：借：银行存款 99000（101700-2700）合同负债 2745 dai：应收账款 101700 财务费用 -45（2745-2700，冲回多计提部分）业务3：假设8月15日收到款项（补充完整） 1.?付款时间10天内，符合“5/10”现金折扣条件。 ? 2.?实际现金折扣=90000×5%=4500元。会计分录：借：银行存款 97200（101700-4500）合同负债 2745 财务费用 1755（4500-2745，补提差额） dai：应收账款 101700 查看全部回复

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