因为公司人员少，我把奖金和13薪都计提入应付职工薪酬-职工工资这个科目就不设奖金这个科目可以吗？#高新企业#

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成本费用管理情况表中最后一列“本年结转损益的其他生产成本”怎么填？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

实习生的工资如果报税，跟公司员工一样操作么#高新企业#

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公司自行研发的软件已经结转成无形资产了，暂时未摊销，目前有一个项目，已经开票了，销售了这个软件，这个软件如何结转成本呢？我的想法是，借主营业务成本，贷无形资产，这样是否正确#高新企业#

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5月份公司是小规模纳税人 开具了一张30万的销项税率是1% 然后12月份升级生一般 纳税人 开具销项负数30万税率是6% 请问这个税费是怎么申报#高新企业#

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我们去年的资产负债表中未分配利润是正数，本年净利润也是正数，但是今年的资产负债表未分配利润是负数，这种情况正常吗？是为什么呢？#高新企业#

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我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

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上月多发研发人员工资0.4（改费用是研发人员自身承担的医保），怎么冲减多计提的研发费用#高新企业#

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账上现金很多，历史遗留问题，实际没有现金（内账）如何处理呢？#高新企业#

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我们公司是小规模纳税人，9月有一笔收入入账，已经开票给对方，款项收入了银行，会计分录为：借银行存款，贷主营业务收入，贷应交增值税。11月这张票红冲了，但是款项没有退回去，应该怎么记分录？我记的借：银行存款红字，贷主营业务收入红字，贷应交增值税红字，但是这样下来，我的银行帐对不上，资产为负了😭#高新企业#

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对方2021开的发票，给退回了，但是在专票认证系统里还有这张显示，这是对方还没作废或者红冲吗？#高新企业#

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年末未开票收入怎么报税#高新企业#

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成本费用管理情况表中“本年结转损益的其他生产成本”怎么填？谢#高新企业#

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公司新租的厂房，以个人名义租下，怎么把租下的成本转为对公司的投入，实收资本#高新企业#

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委托加工的物资，出现不良品和loss的。不良品寄回。怎么入账#高新企业#

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当月离职人员不产生个税需要申报吗#高新企业#

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项目奖金怎么发可以合理避税#高新企业#

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发票上盖的发票专用章是01号，但是清单上盖的发票专用章是08号，这个可以正常使用吗？#高新企业#

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公司给员工租的房子，提前退租，押金不退，是做营业外支出吗》？后付什么资料#高新企业#

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要是企业目前成本太高，怎么办#高新企业#

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