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答疑老师:许老师
一件代发,商品不入库由委托方直接发货并开发票给顾客 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好,是不可以的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
亲,你做账了没有呢 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
税务变更吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
是核定征收 查看全部回复
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这种写借款 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
就是以法人的名义借款,是吧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
据实填报 查看全部回复
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答疑老师:小小
具体的业务单据 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
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销售单位在开具增值税专用发票时,应正确填写商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额,不得漏填或随意填写。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织;法定代表人是依据法律或法人组织章程的规定,代表法人行使职权的负责人;法人代表是指根据法人或法定代表人授权、对外依法行使民事权利和义务的人。 查看全部回复
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
你们去税务局变更了吗 查看全部回复
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