请问下账上挂的其他应收款（不是法人，股东）有100多万了，也没有发票冲，怎么冲平？#商业#

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问：1月底离职，原公司会计报个税滞后1个月，3月报2月工资了（2月发1月工资），新公司3月也报2月个税了，2家公司都报2月个税了，怎么处理呢，老师？原公司会计按照实际发工资月份报的个税，新公司按照工资表月份做的工资表#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#商业#

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收到一张职工报销体检费的发票该怎么入账呢费用由企业承担#商业#

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月末库存商品有0.01的差异怎么调整#商业#

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上个月社保增加了一个人，但是这个人的工资上个月没有从对公发，这个月报税，个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去，然后我是想以他的社保个人承担部分填到他的收入那一栏，新手小白提问，请老师回答详细一些，谢谢#商业#

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小规模公司，3月份交了2022年的残保金，2022年也没计提，现在做账分录该怎么做呢#商业#

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公司的银行账户不明确，我做不了银行账户调节。老板支出也不明确，没有软件，具体登记科目也不太准确，我该怎么办啊#商业#

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比如我租房几个月了，9月份前没有采集专项扣除，10月份填采集了，是不是到明年汇算清缴的时候，没有享受专项扣除的那几个月也会补上？#商业#

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零售行业，一般纳税人，当月卖的产品上游供应商次月才开当月发票，就是次月才有进项，当月如何确认收入成本，纳税？#商业#

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商贸企业的办公用品品种很多，怎么分类做账呢？#商业#

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请问一般纳税人申报增值税提示申报成功，但是税盘显示未申报未清盘，是怎么回事？是不是我流程错了#商业#

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未认证的进项发票丢了 勾选平台和账务如何处理#商业#

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管理费用福利费和管理费用业务招待费，餐费都可以做吧？两者选择其一？业务招待费发生额的60%扣除，什么意思？不得超过收入千分之五什么意思#商业#

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工商年报板块填写依据#商业#

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工厂给我们开票的内容是羊肉卷普票，我们销售羊肉卷可以开专票吗#商业#

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报税季度财务报表已经提交发现有调整，5月份报财务报表年报，是直接按年报数据报，还是需要考虑调整的差额？#商业#

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就是我们公司现在与B公司合租一个办公场所，合同是B公司签订的，只开一张发票给B公司，费用双方各承担一半，那我们付的一半钱凭什么单据入账呢？我们付是从公帐走账还是怎么给B公司比较好？#商业#

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企业所得税季度申报税额的计算#商业#

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公司银行账户收到a法院打来2万，这个是因为我公司和客户B货款，由于双方打官司，法院强制从对方户扣的💰，打给了我公司，请问老师我收到的💰是不是挂应收B货款？那么需要三方什么附件嘛？摘要怎么写？#商业#

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