老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点#商业#

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我公司在阿里巴巴开店铺，交了6688年费+3000网销宝我公司在阿里巴巴开店铺，交了6688年费+3000网销宝 这笔我要怎么做分录#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

厦门住宅地址公司如何开发票#商业#

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进货发票对方还未开具，我们先开了销售发票，这种怎么结转成本？#商业#

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支付店铺租金分录怎么写呢？需要摊销费用吗#商业#

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老师，五月购买的金税盘，微信转的，发票开过来了，要入账吗？#商业#

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你好想咨询下个体工商户，今天开了十万增值税专票，增值税那些费用将近一千多，那个人经营所得税该上多少？税务局说要收取20%个人所得税，将近两万多#商业#

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我们想修改营业执照上的地址选择章程备案还是章程修正案备案？#商业#

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如果我收到一笔钱（微信转账），那么我要开发票给对方，我自己就开一张收款收据，对吧？#商业#

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我申报个税时，怎么有的累计减除是5000元，有个是60000元呢？#商业#

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反光背心做费用票，做在什么科目#商业#

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收到两张电子普通发票，没写电话，请问发票是否可用？ #商业#

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买电脑啊 其他杂七杂八的 这些东西 有扣税联的 是不是可以认证进项税？#商业#

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如何在电子税务局上变更股东和经营范围？#商业#

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公司第一次购买税盘和服务费，听说可以抵扣税，请问怎么抵扣#商业#

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企业所得税年报的时候，有哪些需要调整的，在哪里怎么调整#商业#

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医疗器械行业成本占收入百分之二十，利润太大，咋办，找费用票吗#商业#

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第四季度申报表数据和年报数据不一致，会出现预警吗#商业#

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公司向个人借款，打了借条，财务用借条原件入账还是复印件入账#商业#

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老师，我们是小企业会计准则，2022.12暂估了一笔费用，分录：借：管理费用 10万，贷：应付账款10万。2023.4进行汇算的时候，因费用无法取得发票，故纳税调增了10万，补交了这10万的所得税。现在要冲销这笔应付账款，应该怎么做分录？我试过两种分录冲销方式，都会影响当期财务报表，第一种分录，借：管理费用 -10万，贷：应付账款 -10万，这样做的话，当月的利润就会增加10万，那这10万我岂不是又要交一次所得税啊？然后又用了另一种分录，借：利润分配-未分配利润10万，贷：应付账款10万，这样不影响当期损#商业#

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