我现在在做公司注销前清理往来账的工作，预付账款有余额，但确定账实际已经平了，但是都没有发票，请问应该怎么办？#商业#

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老师 请问一下 我借应付职工薪酬（这一笔分录其实是错误的） 如果我改的话 必须做借方负数吗？ 我做贷方正数不行吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

取得税后收入，个人所得税这一部分个税应该怎么做账呢#商业#

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公司要注销，目前账面剩银行存款，未分配利润，实收资本，资本公积，长期股权投资；签署了股权派发协议，权益和投资都会派发给股东，请问注销时将银行存款金额打给股东，就可以清空账面了？#商业#

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请问本村项目投标保障金转xx商业银行叁万元，跨行汇入，会计分录怎么做？#商业#

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老师，请问公司的车辆已在早年前报废了，但是当时老板把报废证明弄丢了，只能一直挂账，现在账上这车辆已经没有残值了，现在想把车辆处置，有什么方法呢#商业#

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小规模纳税人，增值税日常发生时贷记应交税费-应交增值税，季度申报未达起征点免税部分和专票缴税部分应该怎么做分录?#商业#

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今年用了退伍军人优惠政策，把2021-2022的增值税和附加税企业所得税都退回了，那我银行收到要做什么分录呢#商业#

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购买礼品送客户的分录?银耳#商业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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请问如果前期工资计提是按照 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 最后发放按照 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 银行存款 后期因为接手入账习惯不一样，可以按照计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 其他应付款—社保 其他应付款—公积金 应交税费—个人所得税 发放就直接按 借：应付职工薪酬 贷：银行存款可以吗#商业#

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退回的增值税，文化事业建设费，附加费，分录怎么做#商业#

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做合并报表遇到其他应付款期初余额未抵消，请问如何抵消掉期初这两个-35金额，做了分录没有变化很奇怪#商业#

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抵扣联装订的时候，高铁票、飞机票等如何处理？#商业#

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老师这个预付款是4910，库存商品是按151890，那这一分怎么调整，分录是?#商业#

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这个是购买回来的商品，可以整成151890吗，录分录时#商业#

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一家农业公司开票金额是3万，对方收到货后发现有些次品，就扣了1000元下来，那这个分录是？#商业#

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公司找个人施工，有代开发票，金额较大，怎么入账？不是建筑公司#商业#

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老师，请问公司名义买车的话，有哪些优势#商业#

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您好，我想咨询几个问题。公司要全部转出，但是公司还没做股权转让，新的法人已经接手，把钱转到对公账户（目的是进货），新法人转进去的钱要怎么做会计分录才合理？还有帐面上有预付账款可不可以做股权转让？#商业#

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