商业企业税务处理相关问答-第233页-会计宝

您好，这个是正常的提示，提示的目的是怕您填错了，让您确认一下的查看全部回复

浏览：11979 0赞 0评论 收藏

老师，我又来了，想问下您，印花税19年没有计提，没有缴纳，汇算清缴时候，需要补缴吗？#商业#

您好，汇算清缴主要是针对企业所得税的，印花税通常是按次或者按期（比如：按月或者按季度征收）这个是需要在平时申报的查看全部回复

浏览：15624 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

老师，问一下我是一般纳税人，我开具13的票，我的供货方是高新技术公司，开具3的票，我这边交税怎么才能避免税负太大？#商业#

你的供货方是因为是小规模企业，所以给您开的3%的专票么？查看全部回复

浏览：9963 0赞 0评论 收藏

老师你好，我是小微企业，汇算清缴里面职工薪酬支以及纳税调整表应该怎么填写啊 #商业#

亲，不好意思，刚离开了一下查看全部回复

浏览：17235 0赞 0评论 收藏

请问老师个人做所得税汇算清缴怎么操作 #商业#

通过个人所得税APP就可以做查看全部回复

浏览：10665 0赞 0评论 收藏

老师，我想请教一下，公司要变更股东，牵扯到分配利润，要交20%的税，想少交税，我可不可以先把未分配利润转到资本公积金之后再变更股东 #商业#

不能转到资本公积中，在转让时股权不溢价，利润不分配，然后转让股权就不缴纳个税，如果利润要分配那么就要缴纳个税查看全部回复

浏览：9792 0赞 0评论 收藏

这个发票认证是干嘛用的老师解释下我们领导叫我们认证但我不知道是干嘛的 #商业#

对于增值税进销项发票，进项税抵扣查看全部回复

浏览：9594 0赞 0评论 收藏

个人也要做个人所得税汇算清缴吗？#商业#

是的，纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。查看全部回复

浏览：10755 0赞 0评论 收藏

请问申报印花税的时候，购销合同的金额怎么确定呢 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额，以不含税金额作为印花税的计税依据；2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额，且分别记载的，以不含税金额作为印花税的计税依据；3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额，但未分别记载的，以合同所载金额（即含税金额）作为印花税的计税依据。查看全部回复

浏览：13581 0赞 0评论 收藏

公司第一次购买税盘和服务费，听说可以抵扣税，请问怎么抵扣 #商业#

账务：支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用，申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”，在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写查看全部回复

浏览：10386 0赞 0评论 收藏

我们公司是小规模纳税人，现在要开普票，供货协议里销售产品40件，含税价80元/件，另赠送10件，这个开票具体怎么操作？另一个开票需要开专票，我需要准备哪些材料吗，请老师帮忙解答一下，多谢🙏#商业#

答疑老师：税务师晓雨

在发票上分两栏分别度填写该货物名称，按照同一销售金额填写，在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额，金额合计栏则为实际收款的金额（一项销售货物的金额，另一项赠送相当于折让形式）查看全部回复

浏览：11223 0赞 0评论 收藏

老师好，请问我公司新开业现在发3月和4月工资，申报个税时怎么办呢，上月已经做了3月份的0申报，因为不知道有个别员工要发工资 #商业#

合并到四月份给申报了查看全部回复

浏览：11070 0赞 0评论 收藏

你好，一般纳税人新成立公司的工会经费跟残保金是按照实际申报个税的工资总额按照比例缴纳吗 #商业#

您好，参考下下述公式和解释：残保金计算公式应缴费额＝（上年度单位在职职工总数×1.5%－上年度单位实际安排残疾人数）×上年度本单位职工年平均工资；工会经费 :指按企业职工工资总额的2％提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。查看全部回复

浏览：13797 0赞 0评论 收藏

小型微利企业，19年没有收入，报企业所得税年报的时候，填减免所得税优惠明细表出现这个提示是什么意思？填基础信息表的时候已经自动勾选了小型微利企业了 #商业#

没有收入，这张表在勾选时可以不勾选这一张查看全部回复

浏览：11583 0赞 0评论 收藏

财务报告报送与信息采集三个必填表只填完头两个就显示数据繁忙再刷新就显示本期报表已申报是怎么回事 #商业#

点击撤销申报或者删除报表或者重置，只要意思是重新要填写意思的按钮，每个省份系统按钮名字不一样，就是这个意思，您找下查看全部回复

浏览：12087 0赞 0评论 收藏

小微企业现在需报企业所得税年报不会怎么办 #商业#

这个是必填表查看全部回复

浏览：17361 0赞 0评论 收藏

老师我们主营是零售自行车及配件，执照经营范围有自行车维修，开维修费的发票时税收分类编码怎么选择 #商业#

选择修理修配劳务中的劳务，税收分类编码2020 查看全部回复

浏览：16164 0赞 0评论 收藏

现在的通行费票据有哪几种？都能抵扣多少？财政的应该不能抵扣吧。那种定额的还能抵扣吗？有无期限限制?#商业#

首先财政部的是不能抵扣，能抵扣的就是1、电子通行费发票：按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日，纳税人支付的高速公路通行费，如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票，可凭取得的通行费发票(不含财政票据，下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额：高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%；查看全部回复

浏览：10694 0赞 0评论 收藏

老师你好，我们是药品行业，一批药品进价进项票是每盒30元，要当做赠品赠给客户，想按每盒1分钱开增值税发票。这种情况我们应该怎样开发票呢？我们如果按1分钱开发票符合规定吗 #商业#

这样做不合适，相当于是免费赠送，要视同销售的查看全部回复

浏览：16470 0赞 0评论 收藏

房产税网上申报没数据，听说以前是去税局缴的，如何申请网上申报，一般带什么资料？是不是必须去所在地税局办理？？#商业#