前年有一笔预付账款确定收不回来发票的，账务忘记调到费用，去年汇算清缴直接调增了，现在发现了请问怎么处理？#房地产#

浏览：8832 0赞 0评论 收藏

2022年度 兼职人员签的是劳务合同，个税申报劳务报酬收入，没反应过来兼职人员要去税务局代开劳务票给公司，所得税也弄税前扣除了，年度汇算清缴的时候也没有纳税调增，现在该怎么处理啊#房地产#

浏览：8798 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

（同一县市的）去年成立了总公司和分公司，因为分公司不具备法人资格，企业所得税按25%缴纳，分公司所得税季报的时候都0报，总公司是小微企业，今年税务终止了分公司公司的企业所得税认定。那去年的所得税，今年汇算清缴可以并到总公司吗，是有一条规定分公司成立分公司成立第一年不区分是否独立核算，分公司都要和总公司汇总纳税。#房地产#

浏览：8790 0赞 0评论 收藏

企业填报所得税汇算清缴时，提示企业不符合小微，但是每个季度申报企业所得税税时上面会自动减免所得税额，是不是哪个地方我没有填#房地产#

浏览：8753 0赞 0评论 收藏

在21年暂估了成本170万，22年5月汇算清缴已转出补缴，但账面仍挂账，如何红冲掉这笔暂估呢？红冲后显示资产负债表勾稽关系不正常，如何处理#房地产#

浏览：8720 0赞 0评论 收藏

资产负债表里的期末未分配利润跟汇算清缴里的可结转以后年度弥补的亏损对不上有没有问题？#房地产#

浏览：8720 0赞 0评论 收藏

请问2021年底计提了员工工资，利润是亏损的。等明年发放时实际没发放那么多，导致利润是盈利的，汇算清缴时要调整利润缴纳企业所得税吗？账务怎么处理？#房地产#

浏览：8720 0赞 0评论 收藏

小规模旅游公司，给客户购买动车票并且客人已带走，公司可以税前扣除吗#房地产#

浏览：8698 0赞 0评论 收藏

1，关于补缴了附加税 ，是否可以做到今年？如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写？ 2，以前年度损益科目—今年有些费用通过以前年度损益调整，报表没有变化，请问汇算清缴财务年报是否需要手动修改，#房地产#

浏览：8647 0赞 0评论 收藏

财务报表季报跟账上数据不一致有没有影响？还是等汇算清缴只要一样就行？#房地产#

浏览：8634 0赞 0评论 收藏

老师，我们22年的时候购入了一批固定资产，当年税务选择了一次性扣除，会计账务上也进行了一次性扣除，现在税局那里有风险提示，显示我们23年汇算清缴未进行调增，怎么处理？#房地产#

浏览：8619 0赞 0评论 收藏

请问在季报填报资产负债表时，年初数与现在实际得不一致了，现在是预报，可以等汇算清缴时调整吗？现在不动有影响吗#房地产#

浏览：8595 0赞 0评论 收藏

企业所得税年末未计提，对汇算清缴有什么影响，今年补提会退税吗#房地产#

浏览：8570 0赞 0评论 收藏

小微企业是如何认定的 2023年汇算清缴资产总额已超5000万 今天报5月增值税申报表 还是自动减半附加税是什么原因#房地产#

浏览：8557 0赞 0评论 收藏

年底成本票不够，汇算清缴之前补齐可以吗#房地产#

浏览：8548 0赞 0评论 收藏

老师，汇算清缴有营业外收入，和支出，必须单独填表吗#房地产#

浏览：8532 0赞 0评论 收藏

个税申报#房地产#

浏览：8504 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#房地产#

浏览：8457 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#房地产#

浏览：8404 0赞 0评论 收藏

请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#

浏览：8398 0赞 0评论 收藏