老师好，我们是自建的写字楼，也有商业部分。我们已租出去的部分要转投资性房地产，那自用的部分怎么做账？#房地产#

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请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个税系统和财务账上个税金额有差额，需要统计公司每个人的差额，然后以个税系统为准，进行多退少补吗？#房地产#

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2022.10.17租入一辆公车，租金为28万8，每季度支付2万4，2023年开始确认为使用权资产，使用权资产的初始计量是多少呢？年金现值系数怎么确定呢？利率用lpr#房地产#

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找企业开发一个软件，付了60万预付款，验收了预付款的部分，后续就不做了，一直挂着预付账款，到现在6.7年了，现在要把预付款直接转固，请问怎么做分录呢？应该也要一次性摊销吧？#房地产#

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你好 老师 请问之前一直都没有结转增值税进和销项，现在年底要结转，请问应交税费期末贷方还有余额，这个还要进一步做结转吗#房地产#

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税务局收公司的国有土地使用权出让利息计入哪个会计科目#房地产#

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所得税借方年末有余额怎么处理#房地产#

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老师您好，我公司拍卖成一块广告牌，要求将款项付给产权交易所，但发票是产权所有公司开给我们的，这样怎么做账#房地产#

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我们在平台上帮商户代收设备出租费的，我们赚取其中的佣金，现在买方让我们开票，比如出租金额是1000，我们赚取的佣金是50，要是开票给对方1000那就跟我们实际的收入50不符了，该怎么办#房地产#

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老师您好 我们是自产自销蔬菜 购入了农药怎么做会计分录#房地产#

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你好 我每个季度税务那边规定了我交多少税费 但是我没有成本票 只能暂估#房地产#

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申报的时候有进项税额转出 账上直接按抵减后的增值税入账 现在怎么调整进项税额转出#房地产#

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转让房屋收入应该确认营业外收入吗#房地产#

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老师，公司是小规模纳税人，主营是咨询服务只有销项没有进项，因为优惠政策，实缴的增值税比实际的少，该怎么处理？销售，借：银行存款80，贷：主营业务收入70，贷：应交税费-应交增值税10。交税，借：应交税费-增值税5，贷：银行存款5#房地产#

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融资费用，我们当期已经付钱了，对方没有及时开票，能做财务费用吗#房地产#

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22年企业所得税已经汇缴申报，自查费用发票属于不得抵扣，更正申报后，分录怎么做，分录是在22年的账上做还是23年？#房地产#

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公户没有收到钱 但是开了张发票 没做账 怎么办#房地产#

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老师你好，我们是供热公司，现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用，想问一下怎么做分录，需要什么附件，且收费时给了客户收据和发票，现在退费的话收据和发票怎么处理#房地产#

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老师，您好，请问下我们公司要出口销售货物，客户是韩国的，我们销售的货物还需要开发票吗？#房地产#

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