你好老师，我想问一下暂估入库和暂估费用的凭证怎么做？暂估入库当月可以结转成本吗？#房地产#

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做23年账务发现22年上一个会计做账一个银行收款和销售发票不对，现在23年账务怎么做、#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

发票在前几个月都已经收到并且入账，这张产品核算成本怎么入账及结转#房地产#

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老师，小规模增值税不用结转计提，直接在次月缴纳时候借应交增值税销项 贷银行 这样的话我2023年12月截止的销项税额也不用结转计提，直接2024年1月缴纳时候做一笔缴纳分录可以吗#房地产#

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收到对方公司和解赔偿金的收据，应该怎么入账#房地产#

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我要核算法人借款和报销的怎么分开核算呢 科目怎么设置#房地产#

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老师你好，我上年度印花税24年报的并缴纳，上年度财务报表没计提，我可以直接记在24年吗？需要重新改上年度报表吗？#房地产#

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你好老师，2023、12月银行收到个款，但是客户一直未联系开票，我应该怎么做账？作为开票收入报税时候小规模纳税人怎么填未开票收入，2024年开票了怎么处理要改报表之类的吗#房地产#

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房东给我们开的房租专票，对方未缴税，已经跑路，税务局让我们缴税，入账时候做的是：借：预付-房租 应交税费-待认证 贷：银行 ，我现在已经缴税，且已经跨年，怎么做账务处理#房地产#

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请问我们租赁A公司的厂房，但是A公司没有资金去建设厂房，我们给钱给A公司建设厂房，打款并不是直接打给A公司的，而是我们自己找人去建设的打钱也是直接打给别的公司而不是A公司，我们支出的这些钱用来抵租赁A公司的租金，那请问这在税务上有问题吗？#房地产#

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我们做账时，要参考企业投资方的财报吗#房地产#

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老师您好，我们收到甲方一笔款项，领导让我做预收，然后按照成本结转收入，这个具体是个怎么操作法，没弄过，想请教下。#房地产#

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老师好，我们是自建的写字楼，也有商业部分。我们已租出去的部分要转投资性房地产，那自用的部分怎么做账？#房地产#

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请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？#房地产#

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个税系统和财务账上个税金额有差额，需要统计公司每个人的差额，然后以个税系统为准，进行多退少补吗？#房地产#

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2022.10.17租入一辆公车，租金为28万8，每季度支付2万4，2023年开始确认为使用权资产，使用权资产的初始计量是多少呢？年金现值系数怎么确定呢？利率用lpr#房地产#

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找企业开发一个软件，付了60万预付款，验收了预付款的部分，后续就不做了，一直挂着预付账款，到现在6.7年了，现在要把预付款直接转固，请问怎么做分录呢？应该也要一次性摊销吧？#房地产#

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你好 老师 请问之前一直都没有结转增值税进和销项，现在年底要结转，请问应交税费期末贷方还有余额，这个还要进一步做结转吗#房地产#

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税务局收公司的国有土地使用权出让利息计入哪个会计科目#房地产#

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所得税借方年末有余额怎么处理#房地产#

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