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答疑老师:小小
企业所得税可以按你企业的现行所得税计算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
这个一般要看税务局核定没有核定印花税这个税种 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
答疑老师:夏老师
有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你是指别人怎么查询你公司是否有dai款吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
税局核定的开票限额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你可以在应付账款下面新增个人二级科目 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以在采购合同里面明确一点,如果因为发票原因产生的一切经济损失由开票方承担 查看全部回复
外购再销售 查看全部回复
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这个如果过了申报期看看可以去税务局或者社保局补报 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以先计入专项应付款,等使用的时候冲销即可,多余款项可以转营业外收入 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
如果你们是按期申报的,可以计提。一般为了准确核算,不管计提和不计提都按照下面的处理:借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
查找原因,对症下药 查看全部回复
可以的,去税务大厅办理更正申报 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
服务费是专票的话就是不含税的 查看全部回复
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