没明白什么意思，出库单抬头是你单位B，是你单位销售商品了么，怎么是报销材料     查看详情

差旅费有两种发放形式，一种是实报实销，必须有发票，一种是补贴或者包干形式，这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票，但是金额要符合合理性，只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。     查看详情

内账其实是公司最真实的账务，外账主要是对接税务局的账务     查看详情

会计科目是不是要看你的记账凭证     查看详情

抛转，是业务拉模式，由上游单据，转移到下游业务单据上应该是推模式比如你下了请购单，审核后，直接由请购单信息生产采购订单，这个动作就是抛转。抛转，而不是抛单，比如公司采购商品已经入库就可以把采购单据抛转到入库单！     查看详情

亲，你好 其实，领导的意思是想把期间费用就好比他说的借款利息也要分摊到成本中去，以分析成本和售价之间的关系，进而能掌握预期利润的多少     查看详情

人事管理制度,行政管理制度,     查看详情

第1条 为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。 　　第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 　　第3条 应收票据的审核。 　　1.企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。 　　2.收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，且不按企业规定作业，手续不全者，其经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。 　　第4条 应收票据的批准。 　　1.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。 　　2.接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。 　　3.票据的贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。 　　第5条 应收票据的账务处理。 　　1.应收票据的账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。 　　2.销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。 　　第6条 应收票据的保管。 　　1.企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。 　　2.对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提出付款。 　　3.对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。     查看详情

你们现在是按100股算吗？     查看详情

如果购新车，注意性价比就好     查看详情

是的      查看详情

你自己能承担公司还不了钱的后果吗     查看详情

供应商是A，但是付款开票的都是B？     查看详情

可以的     查看详情

你好，通常来说是可以的。     查看详情

有合同和发票，做成现金支付是可以的     查看详情

这个可以写个情况说明     查看详情

银票是银行承兑汇票？     查看详情

查下帐上与子公司往来帐，与子公司会计对帐就好     查看详情

职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：连续工龄不满2年的，按本人工资的60%计发;连续工龄满2年不满4年的，按本人工资的70%计发;连续工龄满4年不满6年的，按本人工资的80%计发;连续工龄满6年不满8年的，按本人工资的90%计发;连续工龄满8年及以上的，按本人工资的100%计发。     查看详情

需要报税，有的是季报，要看给你们企业核定的申报期是什么样的     查看详情

你好，如果单位内部可以允许发放，就发了吧，不可以的话，与离职员工协商，宽限几天发放。     查看详情

主要是资金的筹措     查看详情

生产部还需要提供一些水电费数据，     查看详情

和对方确认信息，尽量不要提供     查看详情

你们没有软件的话，只能是用Excel手工做统计     查看详情

根据公司需要，我个人认为没有必要     查看详情

外部需要了解公司财务状况和实际情况，比如申请某些资质，需要外界的投资等。     查看详情

填开始缴纳社保的月份，就是转正日期     查看详情

奖励可以是钱也可以是物，但是奖金要合并到工资里算个税     查看详情

月末主要是当月凭证、汇总表、银行对账单、发票汇总统计、进项税勾选等资料     查看详情

根据实际业务按照会计准则进行规范化处理     查看详情

资产会计职责：①各类资产采购合同的审核及保管；②参与制定固定资产的采购流程并持续完善；③准确进行资产的初始计量（入账）；④定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符；⑤履行资产的清理和报废流程（清理的会计处理）；⑥定期对资产进行减值测试；⑦参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算；⑧制作各类资产折旧表或摊销表等     查看详情

委托代销     查看详情

是的，需要作为电子档案进行保存。     查看详情

最好让代理记账公司调整好     查看详情

没有文件规定必须在发票上写明减免日期。你们可以签订一个补充协议     查看详情

如果公司跟他签订了劳动合同，并且没有解除，继续获得职工提供的服务，需要给他发工资     查看详情

把取现这笔业务补记上     查看详情

你好，高于报销金额的原因是？     查看详情

是违法的行为     查看详情

财务报表的收入，成本，费用。利润要和申报表保持一致     查看详情

是的     查看详情

国家规定月计薪天数是21.75，7500/21.75*3      查看详情

1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。 　　2、对于个人而言，发票可以用于公务报销，这个用途大家比较熟悉，如企业对员工的交通补贴，通信补贴等。另外发票可以作为消费者维权的依据，例如商品的三包服务需要附有购物发票。发票还可以视为相应物品所有权凭证。此外，某些地区有基于发票的抽奖活动，中奖率不低。 　　3、对于企业而言，发票作为原始凭证，是收入和成本核算的重要依据。企业退税，税收抵扣等业务也以发票作为业务处理的基础。此外标准化的发票也对降低企业会计工作量，简化会计核算起到了作用。     查看详情

你们单位有成本会计么，一般成本会计就是计算单位产品成本，跟踪采购流程，核对出库入库数量金额，月末编制成本分析报告，     查看详情

1.认清形势 （1）对任职的公司有全面的认识，包括组织架构，主要业务等 （2）对财务部门有一定的了解，不要过于理想化 （3）对自身有清晰的定位，究竟自己是哪个级别的财务主管，手中有哪些权力，又将承担哪些责任 （4）对职业有规划，未来自己又将成为哪一类财务专业人士 2.了解情况 （1）了解企业文化、企业风格 （2）了解老板的性格、喜好、处事方式 （3）了解公司的人员氛围 3.建立信任 对上：凭借自身的实力获得老板或高层的认可与信任 对下：知人善用、获得下属的支持与拥护 对内：建设团队，高效工作，调动下属的积极性 对外：与各部门沟通协调，提高财务部在公司的受尊重及重视程度     查看详情

可能是让你做财务负责人吧     查看详情

请描述一下具体问题？     查看详情

不太要紧     查看详情

公司后期还要继续经营还是注销不经营了？     查看详情

外账一般是有发票的成本和费用入账     查看详情

真实业务是什么？     查看详情

登记好合同台账，备查     查看详情

涉及收付款的需要出纳盖章     查看详情

原材料成本，人工成本，制造费用     查看详情

先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商，所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加     查看详情

按照日清月结的要求，报销完毕后要及时交到会计处，当天或者第二天上班后交会计     查看详情

如果公司业务涉及进销存，需要     查看详情

没有这样的说法的     查看详情

结算的2079是什么意思？     查看详情

1.销售发票开具的话，开票金额依据是什么？2.应收账款对账应注意什么？账龄分析怎么做？3.物流费用审核应注意什么？4.业务员奖金核算的话一般考核那些指标？5.对表格公司熟悉吗？6.工作中因为细心受过夸奖或批评吗？举个例子。     查看详情

可以     查看详情

如果是工商年报，6月30日前，如果是所得税汇缴清缴年报，5月31日前，建议先问清楚     查看详情

借营业成本dai库存商品。损耗借。管理费用。dai库存商品。     查看详情

这个要看公司对价格的保密程度     查看详情

没啥要求 制单 审核 过账一个人就可以     查看详情

先做账，后认证抵扣，在纳税申报     查看详情

包括增值税、附加税、印花税、所得税等，根据收入及开票金额来预，一般是月初报税管员     查看详情

通知上怎么说的，方便看一下吗？     查看详情

主要就是成本核算，审核入库单，出库单，月底结转成本，     查看详情

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。这个要提请领导审批，你要写清楚发生的问题，需要做改造这个过程，然后上董事会决议     查看详情

总账，明细账，财务报表，科目余额汇总表，最好都有。      查看详情

内账就是所有的单据都     查看详情

审批单是保证付出去的款项经过了领导审批     查看详情

勾选认证的发票怎么打印清单明细，按照如下步骤： 1. 首先需要插入金税盘，登录“增值税发票选择确认平台”，输入金税盘密码，点击“登录”； 2. 点击“抵扣统计”，选择需要打印清单的月份，点击“统计查询”； 3. 点击“查询抵扣明细下载”，直接打开或者保存下载的文件     查看详情

如果说有前景还是全盘账的会计好 ，应收会计只是算盘会计的一部分     查看详情

外账一般涉及税费，主要开票，做账，月底根据实际发生销售额，和取得进项发票计算税费，内账一般就根据老板意图处理，内账稍微简单点，按真实发生的每一笔业务做账     查看详情

您可以根据些类型企业找同类上市公司的资料进行比较     查看详情

你们刚成立的又没收入只有支出，怎么能不亏损     查看详情

只要不是太离谱都可以的，像因为经营不善强制清算或快速变现都会有较大的折扣的，这个能解释过去的。当然明显不合理是会有问题的     查看详情

可以的。     查看详情

主要看你们公司的工作内容有哪些呢     查看详情

这个最好是问领导跟带你的师傅，每个单位流程都不一样的     查看详情