员工工资4000，申报个税按照4000申报的，但是从公司账户里付了2000，剩下的2000是老板自己账户给打过去的，这个怎么记账处理#服务业#

浏览：3099 0赞 0评论 收藏

请问客户支付了超过已经开发票的金额该怎么做呢？开发票部分是19600+25000，客户实际转账了49000。#服务业#

浏览：3056 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，你好，这个新公司的装修款外账这边可以计入长期待摊费用吗？应该计入什么合适#服务业#

浏览：3037 0赞 0评论 收藏

老师，你好，我们是一家超市行业，根据一年的房租按月计提，物业楼和消防的也要加进去吗，还是只单独计提房租的#服务业#

浏览：3022 0赞 0评论 收藏

5月1收到培训费8750并开票 5月，借：银存8750 贷：预收8663.37 应交税费-应交增值税（小规模）86.63 7月8月上课 7月直接计提收入 借：预收8663.37 贷：主营业务收入8663.37 可以吗？#服务业#

浏览：3004 0赞 0评论 收藏

老师，你好，付款水电费是借应付账款水电费，贷银行存款，等勾选了进项发票以后，怎么入账#服务业#

浏览：2929 0赞 0评论 收藏

老师您好，公司零元股权转让，这个我做账务处理的时候就把原来的旧股东在实收资本中红冲掉，再把新股东记到实收资本中去，就是借实收资本（红冲旧股东），贷实收资本（新股东）#服务业#

浏览：2734 0赞 0评论 收藏

老师，你好，我们是一家超市，房产税之前没有计提，在26年4月份支付了26年第一季度的房产税，请问计入长期待摊费用以后，是从次月进行摊销吗？一般摊销多长时间合适#服务业#

浏览：2701 0赞 0评论 收藏

老师您好，我们在供应商那里退了一笔货，是上个月买的，我们买过来的货全部都计入成本了，因为我们是民营医院，所以是免税的，现在这笔退货的钱我除了红冲成本外，对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#

浏览：2631 0赞 0评论 收藏

公司设有食堂，员工市内出外勤延误吃饭，在公司标准以内实报实销，分录应该计入职工福利费还是差旅费#服务业#

浏览：2576 0赞 0评论 收藏

你好 请问专业技术服务业的成本有哪些#服务业#

浏览：2554 0赞 0评论 收藏

抖音钻石代充，赚佣金，未开票票收入申报按照实际收入还是按照佣金收入？实际收入1w，成本8k，调货3k，利润-1k，未开票收入申报哪个数据？#服务业#

浏览：2501 0赞 0评论 收藏

老师，你好，26年6月一次性付了26年7月到27年6月一年的租金，并取得对应的进项专票，请问怎么做账适合#服务业#

浏览：2479 0赞 0评论 收藏

老师您好，麻烦咨询下，公对私支付25000，备注写业务费，会涉及哪些税？#服务业#

浏览：2457 0赞 0评论 收藏

本期盈余上一年度没结转，怎么弄#服务业#

浏览：2436 0赞 0评论 收藏

足球培训行业，小规模公司，应文旅局要求开的监管账户，学员的学费进监管账户，文旅局要求企业每个月有4笔流水，家长从校外培训家长客户端购买课程，钱入了公司监管账户，后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批，目前公司刚起步，没有学员，每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单，钱是公司股东即法人转给购买人的，后面监管资金提到基本户了，请问应该如何做账形成资金闭环，请写出每个步骤的借贷科目。#服务业#

浏览：2315 0赞 0评论 收藏

老师，你好，这个是交的水费，但是先是我自己用微信付款，然后在从对公账户把钱转给自己，不是直接用对公账户交给水费公司的，请问怎么做账#服务业#

浏览：2110 0赞 0评论 收藏

老师您好，上个月我们多付了一笔通讯费，电信公司上个月也把发票开给我们了，这个月把这笔多付的通讯费也退给我们了，完了也把上个月那张发票红冲了，也把正确的发票开给我们了，这种要怎么做分录啊#服务业#

浏览：2045 0赞 0评论 收藏

26年5月份完成25年汇算，并补税1199.89元，执行小企业会计准则计入当期损益，在26年2季度利润表中所得税费用栏次包含该笔补交税款，导致净利润与企业所得税报表实际利润有个补觉所得税的差额，需要调整吗，是正常的吗#服务业#

浏览：1954 0赞 0评论 收藏

老师，你好，26年3月-26年8月房租租金一共是36万，按每月计提是借管理费用，贷其他应付款房东租金，1-3月是没有付款房租的，4月付款的分录是借其他应付款房东租金，贷银行存款，那如果要把这笔付款的钱放到长期待摊费用里面怎么放#服务业#

浏览：1925 0赞 0评论 收藏