老师，你好，一开始的分录是借库存商品免税蛋品45475，贷应付账款安徽省东江禽业有限责任公司45475，请问现在勾选了进项发票，进项税额是4092.75，请问怎么做账#服务业#

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采购进项不得抵扣，第一个分录是待认证，后一个就是进项税额转出，中间的转为进项税额呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

健身房老板私人买的设备差不多20万，没有票，怎么入账#服务业#

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老师，你好！像这些报销都可以计入什么费用明#服务业#

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老师，你好，大众服装和创衣库是一家的，我怎么把大众服装里面做错的借方余额转到创衣库#服务业#

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a公司注销，b公司注册，从a公司卡上面转到b公司卡上面的钱，b公司收到a公司的钱，是不是贷方不能挂其他应付款，因为b公司这笔款应该无法付出去，应该怎么入账#服务业#

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老师，你好，这个新公司的装修款外账这边可以计入长期待摊费用吗？应该计入什么合适#服务业#

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一般纳税人月末计提增值税，销项大于进项，怎么结转。如果直接通过借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交税费—转出多交增值税。结转，那么月末转出多交增值税那里不就有了余额吗#服务业#

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老师，你好，我们是一家超市，租了房东的房子改成卖场，计提全年房租，按月怎么计提适合#服务业#

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老师，你好，这个一开始是个人代付的水电费，然后现在又用对公流水转给代付的个人，请问怎么入账#服务业#

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产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 贷应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 贷银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 贷方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈#服务业#

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您好，老师，想问一下，2026 年开的发票，备注栏写的 12 月成本，请问我是走以前年度还是算今年的费用呢#服务业#

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我有一笔11395的公卡支出，支付的是新年台历货款，然后11395是我代替好几个门店一起付的总金额，并不是我这一家门店是11395，但是其他门店不会用公卡转回我这个支付的账户，后期其他门店用私卡转回到我私卡上，请问怎么做账#服务业#

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请问客户支付了超过已经开发票的金额该怎么做呢？开发票部分是19600+25000，客户实际转账了49000。#服务业#

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小规模纳税人。几年了才有企业所得税缴纳，税款所属期是2025年10月到2025年12月，今年一月缴纳税款，小规模纳税人季报，所以我今天才开始做今年一月份的账，之前没有做过分录计提，缴纳啥的，请问下完整的会计分录怎么做？#服务业#

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老师，你好，我们是一家超市行业，根据一年的房租按月计提，物业楼和消防的也要加进去吗，还是只单独计提房租的#服务业#

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公司设有食堂，员工市内出外勤延误吃饭，在公司标准以内实报实销，分录应该计入职工福利费还是差旅费#服务业#

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老师，你好，收到工资退回分录怎么写#服务业#

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合并资产的坏账准备如何入账#服务业#

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你好 请问专业技术服务业的成本有哪些#服务业#

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