去年已经做过暂估，当时是借主营业务成本，贷应付账款暂估，今年在汇算清缴以前收到发票，做冲减处理，借以前年度损益调整（红字，贷应付账款暂估（红字），再把以前年度损益调整结转到未分配利润，那还需要根据发票再做一次借主营业务成本吗？#服务业#

浏览：4557 0赞 0评论 收藏

培训学校老师助教们的工资合作学校老师的课时分成记哪个分录，应付职工薪酬还是营业成本#服务业#

浏览：5256 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问对方广告公司说把开票把广告费开成咨询费，是应该怎么入账呢？#服务业#

浏览：3992 0赞 0评论 收藏

借 固定资产清理 12171.49 累计折旧 51821.51 贷 累计折旧64000 清理收益12000 注销怎样清理固定资产#服务业#

浏览：3104 0赞 0评论 收藏

附在凭证后面单据用废纸打印的，有关系吗#服务业#

浏览：20816 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则，资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等，差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额，退回的企业所得税我没用以前年度损益调整，分录是借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：利润分配——未分配利润，请问我的分录是不是对的？资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略？#服务业#

浏览：7174 0赞 1评论 收藏

记账是写发票上的时间还是记账的时间啊#服务业#

浏览：4387 0赞 0评论 收藏

本月多付费用，下月直接少付，账上需要提现出来吗，其他应收款#服务业#

浏览：3655 0赞 0评论 收藏

我想问一下就是我们公司报销想走线上审批流程，线下就不找领导跟负责人签字了，这种税务上看到没签字能行不呢#服务业#

浏览：9781 0赞 0评论 收藏

ktv收入按6个点开票，成本中很大一部分是买酒，开的进项是13个点，做账报税有什么注意的吗，这样子每个月留抵税额不是挺多的吗#服务业#

浏览：5211 0赞 0评论 收藏

服务器的费用一般做到哪里去#服务业#

浏览：2688 0赞 0评论 收藏

企业有电子设备，之前未使用。一直暂存，因为税法不是规定未使用的不可以税前扣除，请问我可以在正式入账的下月开始计提折旧吗，#服务业#

浏览：3760 0赞 0评论 收藏

A公司向B公司提供企业管理，记账，策划等服务，开票内容除了咨询管理费还可以开什么费用?#服务业#

浏览：4231 0赞 0评论 收藏

服务类发票单位写数学1是否可以#服务业#

浏览：4247 0赞 0评论 收藏

信息咨询行业：1.主营业务成本基本为人工、差旅、办公费。由于收入不是确定的，所以这些费用现在基本上列入的管理费用，这样是否合理。2.期间费用是否有占收入比例的规定（根据经营情况，期间费用比较大）#服务业#

浏览：5273 0赞 0评论 收藏

一家餐饮公司，但是直接卖了原材料增加了收入，而且开的餐饮发票，请问这部分对应的成本该怎么出呢？#服务业#

浏览：3754 0赞 0评论 收藏

我们单位是做健康咨询的，小规模纳税人。之前一直找的代账公司零申报的账也没用做。税务和网银是年初才开通的，七月接回来了，七月前的账我可以全部做到七月里面吗？七月有开票出去和单位购买车和办公设备等。想问下除了做网银流水还需要做哪些账务处理？#服务业#

浏览：3954 0赞 0评论 收藏

个体户做账，老会计说主营业务收入少入库存现金，收入多入应收账款是为什么呢？#服务业#

浏览：5386 0赞 0评论 收藏

项目咨询公司汇给个人的费用，没有办法退款和开具发票，账务处理是需要一直挂账吗？截止到本年年底要是不处理，会有什么税务影响吗？#服务业#

浏览：4040 0赞 0评论 收藏

我想问一下就是幼儿园是收一个学期的钱，一个学期五个月，是要把收入分摊到每个月还是说可以一次性计入呢#服务业#

浏览：6846 0赞 0评论 收藏