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小梦老师
是您开发票还是收到发票 查看全部回复
4174
高老师
如果是全体员工都享受的福利,计入福利费 查看全部回复
3971
可以 查看全部回复
3754
Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3625
根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
7500
清岚
可以计入差旅费 查看全部回复
7544
要看实际业务,向您这种情况可以计入福利费 查看全部回复
3722
哈哈老师
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4336
加班餐费计入到管理费用-福利费 查看全部回复
3721
这个记入到业务招待费 查看全部回复
3442
梦梦老师
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
4983
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4357
你好,可以 查看全部回复
4314
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4421
李钢老师
可以算餐费里 查看全部回复
6517
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3489
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3752
按照标准报销 查看全部回复
4423
你好,是的 查看全部回复
4082
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4405
小黑
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3632
andy老师
材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
3908
venus老师
多少也不违反,只是企业所得税汇算时企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3246
Annina老师
发票根据业务来开的 查看全部回复
4399
悠悠老师
可以。 查看全部回复
3552
是业务招待费就做业务招待费 查看全部回复
3805
有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4150
进福利费 查看全部回复
3564
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
4201
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6777
是的 查看全部回复
4083
4828
其他应收 查看全部回复
4123
4462
可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5307
7864
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5117
归老师
添加个科目 查看全部回复
3307
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4624
王苗苗老师
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5647
你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
9015
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11916
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4716
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5535
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5733
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5445
做开办费 查看全部回复
4221
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4590
您好 查看全部回复
5400
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11637
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7605
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11466
李伟老师
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7542
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