登录/注册
哈哈老师
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12474
Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5850
李伟老师
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16587
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13554
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7074
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
高老师
您好 查看全部回复
7047
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
7983
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
归老师
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16722
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7758
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6795
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7605
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8172
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7560
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9225
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
5958
7128
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9333
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8883
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7227
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16182
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7821
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6714
7380
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21798
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14922
您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
19224
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7209
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6723
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9783
是的 查看全部回复
6381
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6921
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11331
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11412
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
税务师晓雨
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
问题没有描述清楚 查看全部回复
10188
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8595
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10584
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6084
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10080
补交增值税么? 查看全部回复
6903
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12402
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17667
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9423
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
16983
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6507
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12843
进税金及附加 查看全部回复
7002
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13419
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13617
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19998
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9369
第一个是办什么证? 查看全部回复
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10035
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8028
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5967
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7731
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
10557
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6678
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
单位是工业企业吗? 查看全部回复
6993
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6597
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6687
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7767
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18324
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10008
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8010
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8712
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载