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高老师
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6514
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3653
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
Annina老师
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4859
你好,是的 查看全部回复
4686
为啥要调账? 查看全部回复
6243
你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
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你好,有了就录进去 查看全部回复
3938
哈哈老师
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
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工会经费是否有优惠需要看你们当地政策,不同地区不同政策 查看全部回复
4252
李伟老师
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
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小黑
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6491
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
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不再使用是要出售还是? 查看全部回复
4969
可以进管理费用 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5839
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5091
具体业务? 查看全部回复
3704
没问题,是这么做的 查看全部回复
6196
你608是退税 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11171
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4632
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6558
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5327
可以 查看全部回复
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你好,红冲就行了 查看全部回复
5898
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4858
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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添加个科目 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5500
不计提 查看全部回复
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6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4787
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4718
记入存货成本里面 查看全部回复
4711
不需要 查看全部回复
5217
dai其他应付款 查看全部回复
4608
税务代收 查看全部回复
5686
对,也是应该加上的 查看全部回复
7926
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6455
记入管理费用-宣传费里面 查看全部回复
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借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5393
可以进成本 查看全部回复
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直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4789
4368
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5928
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4916
一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
5665
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7352
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4917
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6891
小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
5514
作废了重开 查看全部回复
5179
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
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你好,前期交的工会经费是按多少比例交的? 查看全部回复
7805
返还是工会返还的 查看全部回复
4545
全额进,全额退吗? 查看全部回复
6114
买入次月就可以 查看全部回复
6624
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
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税务师晓雨
是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5308
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6498
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
11026
你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6257
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10272
不用 查看全部回复
5532
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6276
你好 查看全部回复
6087
从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
5901
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6517
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6425
退回重开 查看全部回复
14503
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
16726
付多少填多少 查看全部回复
5795
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7460
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
10448
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5330
需要的 查看全部回复
5996
预支怎么做账的? 挂备用金了么? 查看全部回复
5727
计提的时候怎么做的? 查看全部回复
6068
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4703
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5676
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