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李伟老师
综合税率一般都是不专业的说法 查看全部回复
5589
哈哈老师
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4140
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5220
个税税率的话,核查账征收是有税率表的,核定征收是根据税务局核定的税率计算的 查看全部回复
5787
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4914
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
Annina老师
你单位是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4041
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4167
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
4752
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4086
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6390
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5301
悠悠老师
视同销售 查看全部回复
5634
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
高老师
您好 查看全部回复
5346
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5454
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
4428
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6039
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6624
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4797
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8442
小月老师
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
9189
只填主表就可以了。 查看全部回复
5526
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5661
6174
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6426
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5769
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9135
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5733
不用注册成个体户 查看全部回复
6120
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5886
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7776
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7452
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
5985
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5571
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7146
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6651
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7083
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6354
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8361
可以抵扣 查看全部回复
8505
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7344
外购还是自产物品? 查看全部回复
8559
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8172
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24192
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4923
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6696
是的 查看全部回复
5337
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
可以暂估,是的 查看全部回复
6723
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27909
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
14283
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13302
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10737
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14355
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7578
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9126
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10602
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13131
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21861
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6291
5994
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75213
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7524
当借款处理 查看全部回复
7974
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7326
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5778
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6948
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
可以 查看全部回复
8100
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8856
1% 查看全部回复
5427
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6093
3765.24 查看全部回复
10035
增值税进项抵扣 查看全部回复
5841
专票要交 查看全部回复
5868
您好,您说错了 查看全部回复
6867
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11790
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