我们从日本进口护肤品原液,到国内购买瓶子分装,这个瓶子是我们自己设计,寻找代工厂生产的,代工厂收取5万元的模具费用,以后就用这个模具给我们生产瓶子,(我们电商销售护肤品,一般纳税人) 这个模具费5万元,我该计入什么会计科目?怎么做账?#其他行业#
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老师你好。我是一般纳税人新会计,服务行业,公司实行差额征税。5月前要进行企业汇算清缴。具体我该怎么做。是不是去年一整年的凭证我都要翻出来看啊?看看费用都有没有发票?毕竟都不是我做的帐#服务业#
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您好,我们单位是一般纳税人,注册在北京海淀区的,现在正在迁址到北京昌平,如果25日下来新的营业执照,我们专票的地址怎么写,什么时候写新的地址什么时候写以前的地址。是以执照为准还是税务迁址为准啊?#商业#
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你好,问一下,一般纳税人企业,以前会计做的时候够进进项,就认证过了,成本也冲过了,销项开的票比较少,导致去年的亏了10万,今年第一季度报的时候,导致利润有点大,去年的亏损也弥补不了,出现这种情况怎么办#其他行业#
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你好,问一下,一般纳税人企业,以前会计做的时候够进进项,就认证过了,成本也冲过了,销项开的票比较少,导致去年的亏了10万,今年第一季度报的时候,导致利润有点大,去年的亏损也弥补不了,出现这种情况怎么办2021-04-07 09:23#其他行业#
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老师您好,请问下我们公司向一位股东借款100万,(刷卡85.6万,投入一个二手车折价4千,去年借款13万,一年利息1万),月息1.2,每月3号支付利息1.2万给这个股东,这个要怎么做账呢,现在我们只有一个手写的借款证明和收据合规吗,这个事情有哪些税务风险#商业#
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一般纳税人知道税控盘开的销项税额,提供了进项税额,求未开票收入? 想问一下这个税负率怎么算或者估多少为好 列如:1月份开票收入:47097.94,税额:6122.71 1月进项税额:15050.33 求:未开票收入及税负率#初级#
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您好!我单位是小规模,对方是一般纳税人,我公司买的设备给对方转款了,对方和我们老板谈的是用其他的户开票,我不知道这件事情,现在对方要用其他的户给我开票,请问我可以这样操作吗?有什么风险吗?#工业制造#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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我公司是一般纳税人,分包方也是一般纳税人,分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专,属于跨区域施工,我公司需要给甲方开具9%的增专,我有两个问题,一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票,是否可以抵扣;二是在跨区域经营地我们用差额预交,分包方开具3%的增专,我们在施工当地按一般计税2%预交,怎么预交#建筑工程#
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老师,公司跟员工签订私车公用协议,约定租金350,加油费报销, 不满500不开发票开收据,那收据有什么要求 所得税汇算清缴需要调增吗?个所税不满800不用缴纳?那印花需要吗?收据是一个月一个月开好呢还是直接一年开?一年开会涉及税吗#建筑工程#
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提前祝您新年快乐,是这样的,我家这两年在加工窗帘,做好后网上卖,一个淘宝c店,就是自己家里人做,租的房子大概150平,也住在这里,还有两个朋友亲戚帮忙,没有办营业执照,现在可能是疫情,没有来查,但是担心迟早会来查,想说要不要去办一个个体户营业执照,这个我也不懂每个月交税吗,怎么交呢,会要交多少呢#个体工商户#
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老师好,我们公司是化工企业,一般纳税人,生产一种主产品和一种副产品,业务对外的业务主要是主产品开票缴税,副产品不开票,盈利就是靠副产品这边,由于原材料用的进项税额是9%的税率,开出去销账是13%的税率,所以缺进项发票,这种情况能有什么好的办法解决吗#工业制造#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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你好,老师,2020年9月份刚申请的个体户,开的%3普通机打发票,从来没申报过。申报该怎么填写。我这种一年都除了申报还有什么要办理的。刚办理的个体什么都不清楚,希望老师给说一下。#个体工商户#
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我是房屋中介公司,我公司为了促进客户成交,和卖房签订房屋装修代理出售协议,由我公司找装修公司帮卖方装修后,售出。装修费用由卖方承担,但是这个费用由我公司先行垫付给装修公司,装修公司会开具发票。房主卖出后,会将款项打到我公司,我想请问一下财务账怎么做,这个业务会不会造成税务上的问题,我是一般纳税人#服务业#
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公司在11月23号新办的,11月12月都是零申报,想在2021年1月开始建账,请问2020的年报和年底季报应该怎么填写呢,还有资产负债表,利润表怎么填写?(今天公司只办好了个营业执照和一般纳税人的核定,其他什么都没有弄好)#工业制造#
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麻烦问一下 11月份在税务局登记成小规模了 11月份开来两张购买车的专票 并且11月份已经上户 现在12月份升为一般纳税人 1月份生效 那么这两张11月份取得的专票可以在1月份抵扣吗#其他行业#
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请问下 如A 公司是一般纳税人 向上游甲方提供服务获得10000元收入,并向甲方开具6个点的增值税专票。然后A公司需要把其中5000元结算给他的下游服务商B 公司,B 公司是小规模纳税人,给A 公司开具的是3个点的服务类专票,请问就这项业务A 公司应缴税款怎么结算? #出纳#
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老师,我们公司是一般纳税人企业,公司资产总额已经有4000多万了,现在老板还想把个人名下的资产转入公司来,为了能用资产的发票抵税,但是资产超5000万就不属于小微企业就不能享受所得税收优惠了,这个账该怎么算,究竟是转入好还是不转入好呢?#服务业#
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老师,我有一个问题需要请教,A公司以B公司名义接了C公司的订单,金额80万,B与C公司签订合同,B把这笔订单交与A公司生产完成,然后B公司开发票给C公司;B与A公司签订合同,金额不变,依旧80万,A公司给B公司开票80万,这样可以吗?有税务风险吗?ABC都是一般纳税人#工业制造#
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我想问下一般纳税人如果要开20万13个点的设备票,但是这个对应的进项票只有10万,中间这个10万的差额我们是要交增值税吗?公司本来前几个月还有其他的库存和留底税,这个留底税可以用在这个里面抵扣然后不交增值税吗?#建筑工程#
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