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老师,小规模纳税人,每季度应交增值税没有达到起征点,是免税 ,年末可以转到营业外收入,我是把当月的分录做完,凭证过账—结转损益—再像编制本年利润哪样,还是就在当月没结帐前结转免征税额#房地产#
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请问更正凭证怎么做呢?主管会计说不能用以前年度损益,只能更正做相反分录是什么意思呢?(之前收入跟税金写反了,借:库存现金13650 贷:其他业务收入:650 贷:应交税费:1300)#其他行业#
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请问一下老师,有一些没有发票或是发票丢失的报销单,后期需要纳税调增出来,纳税调增的时候可能就不记得有这一笔无票的凭证了,这个是需要做凭证的时候做什么标记吗?还是正常做后期查账在调整呢?#出纳#
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5 .14日,向银行送存现金3000元。4)5日,收到银行转来的收账通知,武汉华山公司承付货款9500元。 10.)14日,向银行送存现金3000元。 15.28日,银行转来收账通知,收到仁义公司前欠货款68000元。写凭证照片里面的清楚#其他行业#
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4)5日,收到银行转来的收账通知,武汉华山公司承付货款9500元。 )14日,向银行送存现金3000元。 15 28日,银行转来收账通知,收到仁义公司前欠货款68000元。(凭证写一下)#其他行业#
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我是财务人员,因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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您好,我公司于20021.4月收到五张专票作为我们的库存商品已经入账并且认证抵扣,税款也已经缴纳,但是这个月的时候发现其中有张票有问题,故联系了销货方给我们重新开具发票,我们是购买方开具了红字信息表。然后销货方这个月把1.当时4月份开错的抵扣联和第三联退还给了我们,这个是需要把其放到4月的凭证当附件吗?2.给了销项负数的抵扣联和第三联,这个我们怎么做分录?下个月纳税申报表上如果填写?3.重新开具的正确发票的抵扣联和第三联,这个如何做分录?#高新企业#
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你看这个一月份的第七号凭证,这个无形资产,咱们这个品牌使用费是用的银行存款来支付的,银行存款来支付的,然后这第十号儿凭证,让摊销这个品牌使用费,然后直接是做的管理费用,然后到品牌使用费,我觉得是不是没有衔接起来呢。#商业#
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