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高老师
你好,本期应预扣预缴个人所得税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 查看全部回复
3800
venus老师
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7198
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4531
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3312
5648
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5337
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4489
4400
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3858
悠悠老师
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3307
你好,借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:应付帐款等 你以前挂帐用什么科目这次可以还用这个科目 查看全部回复
2863
大宁老师
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3399
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5787
Annina老师
没有收到不处理 查看全部回复
3511
你们中间没有记账吗 查看全部回复
3117
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4388
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4735
不能冲 查看全部回复
2929
暂估是建立在成本已发生没有来票的情况 查看全部回复
5967
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2856
Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
4269
你好,计入营业外收入 借:应付帐款 dai:营业外收入 查看全部回复
3412
没发的只有挂账 查看全部回复
6044
甜甜老师
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
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把暂估的凭证用红字表示,按照发票重新做 查看全部回复
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欠款多,做好应收账款催收工作 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4433
你是指增值税还是企业所得税? 查看全部回复
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你要是建账的话,需要找到各科目的期初数据,然后在建账的时候填到期初数里面 查看全部回复
4588
你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3704
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3503
李伟老师
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
6296
你好,请问是财务软件中的应收应付辅助部门嘛 查看全部回复
3052
陈米老师
这个要根据实际,取得相关的专用发票就可以。 查看全部回复
3922
季报一般是直接按照账面利润去计算所得税的,(有免税收入和固定资产一次性税前扣除的需要考虑)暂时不看发票。汇算清缴的时候没有发票需要做纳税调整 查看全部回复
3448
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
3571
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4236
andy老师
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4213
应该填应发额。 查看全部回复
4993
夏老师
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5283
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5761
没有规定 查看全部回复
3807
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4023
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4270
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5574
小黑
需要对上 查看全部回复
3936
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6196
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4166
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4768
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4540
你的财务报表上你可以看到七月份的营业收入。 查看全部回复
3430
看看税收方面的知识 查看全部回复
3546
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3617
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3750
应付帐款要和供应商对一下余额 查看全部回复
3232
如果你实际支出了500万,但是只取得了300万的发票,那是你缺少200万的发票。但是你收入1000万,支出500万,利润500万,你这不是缺少500万的成本,你是实际成本本来就是500万 查看全部回复
3330
2% 查看全部回复
3489
看主营业务成本数据 查看全部回复
6482
应収应付的款项要进行账龄分析,应收款及时催收。 查看全部回复
4291
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3406
人员工资是有的吧 查看全部回复
7246
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4386
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5182
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3895
鼠标拖拉点西格玛符号 查看全部回复
3645
启用进销存系统 查看全部回复
3616
是正常的 查看全部回复
5461
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4134
如果你说的是财报编制,编制资产负债表和现金流量表需要用到应收应付 查看全部回复
4929
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5807
你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
4637
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3494
其他应收 查看全部回复
4123
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4824
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5555
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5174
不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
7388
有真实业务支出吗? 查看全部回复
5291
有其他费用吗? 查看全部回复
4708
建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
5063
你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
5974
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4870
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4358
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
3938
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4544
归老师
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4058
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
收入需要如实填写的 查看全部回复
4357
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4595
可以记账结转的 查看全部回复
5226
是的,是这么做的 查看全部回复
5065
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5969
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5498
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5570
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6913
不需要 查看全部回复
4557
暂估合适 查看全部回复
4767
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5806
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