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andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
Annina老师
如果建设厂房的支出发票是开给你们的,你们按照发票做在建工程 查看全部回复
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操守为重
既然是暂估,原路冲回。发票来了,按照实际入账不就行了吗 查看全部回复
4179
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3356
高老师
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3249
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3981
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3798
有发票的就可以 查看全部回复
3415
筱粒老师
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
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可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
2408
张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
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你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4193
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3373
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3904
主要看一下你们当前的利润有多少 查看全部回复
4608
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
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调增交所得税 查看全部回复
3270
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2424
借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
4099
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2780
若鱼老师
采购时如果期末货已经入库,但发票未到,需要暂估入账,等发票到了冲销暂估再根据发票重新入账。 查看全部回复
3772
最好有资金流 查看全部回复
3317
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3672
jessica老师
库存商品,成本,往来款,应交税费 查看全部回复
3593
扣除之前 查看全部回复
3180
M老师
平时无票的费用,成本摘要中可做标记,定期统计,汇算清缴时调增 查看全部回复
5067
原材料 查看全部回复
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冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
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借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
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材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4016
冲暂估库存是吗?可以 查看全部回复
3801
可以 查看全部回复
3473
不需要 查看全部回复
6116
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5550
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4045
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2931
是的 查看全部回复
3131
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4073
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3489
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2504
风险大 查看全部回复
3389
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3179
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4048
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
3934
有影响,跨年冲影响当年成本数据 查看全部回复
4384
安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3885
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3293
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4158
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3553
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2932
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2782
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3471
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
3115
微尘
不是必须对应的 查看全部回复
4845
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4328
如果是真实发生的人员工资是可以的,但是如果是虚列人员工资增加成本可能会有风险 查看全部回复
3191
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4529
Angel老师
你是员工,用你的名义代开成本票,当然不可以。 查看全部回复
3467
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4207
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
夏老师
冲回 查看全部回复
4024
Amy老师
现在票来了,把以前暂估的那笔分录红冲掉就可以了。 查看全部回复
3969
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
4526
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
哈哈老师
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4621
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3584
勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3435
确实是之前看错了吗?那就先和公司领导说一下这个事,再决定咋和客户说 查看全部回复
4005
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3112
橘子
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4063
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4237
都可以 查看全部回复
3324
如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2738
法人转进的的借款,对吧 查看全部回复
3857
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3675
大宁老师
不是啊 查看全部回复
3225
venus老师
要做应付账款台账的 查看全部回复
3401
明细是你们自己去开发票时要确定的,收的税根据你开票金额来看,一般收增值税,附加税,个税,水利基金等 查看全部回复
5070
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3392
您是想问什么呢? 查看全部回复
2878
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3696
这个最好通过工程施工结转一下 查看全部回复
3533
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3629
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3552
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4085
您说的冲减暂估是什么意思呢? 查看全部回复
3185
他发的这个税费没啥问题 查看全部回复
3774
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4523
可以的 查看全部回复
3754
小福老师
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3514
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3864
同学 你好 暂估成本费用的原理是:成本费用已经发生,但是尚未取得发票,月底为了准确核算成本费用,且按照会计准则实质重于形式的原则,可以将成本费用暂估入账 查看全部回复
3901
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3860
1.先冲销暂估入库商品 借:库存商品负数 dai:应付账款负数 2.根据只到部分发票入账 借:库存商品 dai:银行存款等 3.月末,对未到发票的部分商品,再进行暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款~暂估 查看全部回复
3147
周老师
开进10个产品就红冲10个,冲原材料 查看全部回复
3931
问题不大,可以用 查看全部回复
3595
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