小企业会计准则,抵扣

老师，有张专票是2019年8月的，没有做到账上去，但是19年8月已经认证了这张票抵扣掉了，税也交了，往来现在不平，我们是小企业会计准则，可以直接计入当期损益吗？#高新企业#

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小企业会计准则外购不动产也是要分两年抵扣吗，第一年60%，第二年40%#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票，要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账，求相关分录。12月a公司分录借管理费用，进项税额。贷银行存款。#高新企业#

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一般纳税人适用小企业会计准则，服务业，几乎没有进项税可以抵扣，需要计提增值税吗，那是 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 ，支付的时候就 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款吗#房地产#

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请问9月入业务招待费的抵扣的白酒进项，也做了进项税转出，管理层要求作销售用途，税务上要怎么操作才比较合规？#出纳#

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制造业机器进项税额抵扣可以抵扣几年#工业制造#

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小企业会计准则下，EPC总包业务，做为总承包商，支付了设备采购款如何记账#出纳#

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适用小企业会计准则的小规模纳税人，税务上享受了固定资产一次性折旧入费用，账务处理上怎么做？小企业会计准则也没有递延所得税这个科目啊#其他行业#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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老师 福利费不能抵扣的进项 #出纳#

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从单位零余额账户支付日常活动费用六万元支付购入材料价税款5650元，其中材料价款5000元，增值税税额650元。经认证当期准予抵扣材料验收入库#出纳#

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老师，我们家是刚刚从小企业会计准则转为企业会计准则，然后按照项目验收确认收入的，请问适不适合用合同资产，合同负债，合同结算，合同履约成本这些科目#出纳#

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老师你好，我们一般纳税人给对方公司开了三个点的专票，是简易计税。这种专票是不是不可以被进项税抵扣，要全额缴纳税款。同样，我们如果拿到三个点的简易计税专票票，可以做进项抵扣吗？#房地产#

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老师，有张22年的发票有问题，进项未抵扣，税局说把成本调一下，请问具体的操作流程是什么#房地产#

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外贸公司的外汇付汇是不计算抵扣的，只有关税和发票可以处理。 #出纳#

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您好：请问可以勾选抵扣海关发票中其中一项吗#出纳#

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上个月从代账公司拿回来的小规模，他的期初余额表里有:待摊费用， 我这边的账套里设置的小企业会计准则没办法设置待摊费用，，怎么处理#其他行业#

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请问一般纳税人，之前申请的简易计税开的劳务费，现在正常开九个税点的劳务费能进项抵扣吗#服务业#

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如果是这个月老板不想交税，但是这个月的开票价税合计是657276.38，哪这个月我要抵扣多少进项才可以不用交税呢#出纳#

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老师！合同违约金什么情况下可以抵扣进项税额 要单独开发票吗？#出纳#

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