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答疑老师:大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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答疑老师:许老师
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你是买货方吧? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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运费是什么时候发生的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不影响使用,对方抵扣没有问对方,对方没有找你的话,我建议你就先别管,等找你再开红票 查看全部回复
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农贸市场是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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软件系统总价是36000是吧 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
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退件退款了吗 查看全部回复
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