采购,红字信息表,抵扣,红字发票,做账,处理,开票,系统,财务软件

相关问答

我是采购方，本月我开出红字信息表（已抵扣），需要下月收到红字发票，本月我需要做账务处理吗？如果不做，开票系统和财务软件税项就有差异，我需要怎么做账？#工业制造#

国家税务总局公告2016年第47号明确规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。查看全部回复

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我方公司为购买方，需退货，但已抵扣进项税额。七月在开票系统开具《红字信息表》，八月才会收到销售方开的红字发票。 ①问：我七月开完红字信息表后，七月当月就做账吗（进项税额转出）——借：库存商品（负数），贷：应交税费—进项税额（进项税额转出）（负数），贷：预付账款（负数） ②问：等到八月申报期申报7月份增值税时，我再填列这部分的进项税额转出是吗。 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗？老师帮我看看这样做对不对。还有哪里需要注意的 #服务业#

答复： ①问：我七月开完红字信息表后，七月当月就做账吗（进项税额转出）——借：库存商品（负数），dai：应交税费—进项税额（进项税额转出）（负数），dai：预付账款（负数）这个处理正确 ②问：等到八月申报期申报7月份增值税时，我再填列这部分的进项税额转出是吗。是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗？对查看全部回复

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我这个行业，公司性质是环卫行业，就是我们有车辆维修，在维修厂家修，修理那个车辆，但是对方给我的税点他开错了，开了一个点，他应该是给我开三个点的税率，反正就是这张发票呢，我已经认证抵扣了，已经跨月的话有两个月了，现在我这里要开红字发票，是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗？这个红字信息表的话，是要我们申报期以后操作，还是申报期前操作？#其他行业#

这月申报期以后吧就这几天了不一定来得及换票了查看全部回复

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢 #建筑工程#

这个按照正常的是在外径证，查看全部回复

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