登录/注册
王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10350
哈哈老师
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9126
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7056
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6759
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
Annina老师
是的 查看全部回复
8019
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
7353
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
李伟老师
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6948
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,一般计税法是6% 查看全部回复
7425
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7290
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7254
14346
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13608
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10323
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8847
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8127
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7812
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9720
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6426
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7623
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10449
亲,物业管理属于现代服务,一般税率6%,房地产公司销售不动产一般税率9%。同一行业经营项目不同,所采用的税率也不一样的呢。 查看全部回复
9234
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6363
这只是代表这个税种的税率 查看全部回复
9459
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8154
人工费就可以 查看全部回复
7398
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7677
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12312
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
6705
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7317
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9531
无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15696
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
6876
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8172
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7956
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
需要公示 查看全部回复
10251
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
只要账务上有单独核算的有研发费用就可以去加计扣除填写 查看全部回复
9774
财税〔2016〕68号)规定:各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。 查看全部回复
9945
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13419
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9657
选择修理修配劳务中的劳务,税收分类编码2020 查看全部回复
11511
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20888
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7212
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10481
根据经营需求可以登记成小规模或者一般纳税人,两者自己选择,默认都是登记成小规模 查看全部回复
11941
一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
10062
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11899
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9913
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7915
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9449
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7285
每次取得劳务报酬先预交个税:每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除数每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
13060
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
亲,可以参考这个呢 查看全部回复
13940
首先说下经营范围,因为这个您这个要做的业务实际就是个信息咨询类服务,所以经营范围只要包含有:汽车信息咨询、商务信息咨询,这个两个服务类的经营范围就可以 查看全部回复
9430
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7403
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7322
按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14216
亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
9885
从2019年税务总局要求对于分支机构执行总机构汇总申报企业所得所,因为分公司不是独立法人所以不能单独享受小微企业优惠,以前年份地方各个税局在执行分支机构政策时候有些地方把其列入了独立核算并享受小微企业,但是2019年总局给予了统一规定分支机构不具备法人资格所以不单独享受小微政策,对于分公司之前是独立核算还需要单独做年度汇算清缴?这个问题需要您跟总公司协商并与总分公司所属税局做下进一步沟通,总局规定是要由总公司进行汇总申报 查看全部回复
11675
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12715
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7527
您好,现在分公司按季缴纳企业所得税的税率是按照25%来预缴,根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》第十条 汇总纳税企业应当自年度终了之日起5个月内,由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额,扣除总机构和各分支机构已预缴的税款,计算出应缴应退税款,按照本办法规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款,分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。 汇总纳税企业在纳税年度内预缴企业所得税税款少于全年应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内由总、分机构分别结清应缴的企业所得税税款;预缴税款超过应缴税款的,主管税务机关应及时按有关规定分别办理退税,或者经总、分机构同意后分别抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。 查看全部回复
8832
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载