登录/注册
而已老师
您好 查看全部回复
5490
哈哈老师
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4707
12258
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6840
Annina老师
不需要 查看全部回复
4095
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7029
需要缴纳增值说的 查看全部回复
5778
没错,就是这么做的 查看全部回复
5796
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5157
高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
专用发票不能免税 查看全部回复
6012
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4437
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6930
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5742
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5958
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
4599
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4923
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4203
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4329
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6777
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6300
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5076
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4878
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5832
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5238
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6021
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6327
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6408
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4644
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6435
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4833
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4428
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6426
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11709
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4086
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6390
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5454
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6039
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6624
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5760
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
4545
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10152
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5175
小月老师
按实际填 查看全部回复
11817
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4365
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9135
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5724
不用注册成个体户 查看全部回复
6120
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8838
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7497
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5589
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
5985
您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23436
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5841
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6048
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7146
你好 查看全部回复
8397
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8118
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6651
要的。 查看全部回复
6732
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7515
个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8127
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18936
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5904
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8361
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29754
是的 查看全部回复
5823
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8172
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11934
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17136
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7767
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9828
5337
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14346
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7578
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10602
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13122
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14490
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6291
5994
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载