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请问,第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元,但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元;我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的,但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的,请问现在要怎么办#服务业#
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你好,我想咨询一下开具玩具类发票,我们之前都是和购进的单位一致,按“个”开,这次有家公司要求按“套”开,如果我们的进项发票开“个”,我们公司的销项发票开“套”,单位不一致,可以吗?还是进项和销项的单位,品名都需一致#其他行业#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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在开电子发票的时候,不小心将一个开票信息开了两次,但是都没有打印,之后关掉找不到了,网上查到发票查询可以找到这个信息,随后找到了,然后我就把第一次输入的开票信息打印了,把第二次的开票信息给点作废了。这样是不是弄错了?之后该咋弄?在线等,各位老师,帮帮忙。谢谢#出纳#
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我们有一笔销售900万,9个点,销项税额9万。房租31200元,6个点,进项税额1872。是不是说我们本期抵扣的就是90000-1827=88128.然后利润所得就是9000000-31200=8968800。然后再用这个89万多的金额来计算所得税呢#其他行业#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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老师,我用的网页版金蝶精斗云做内账凭证,2017年启用,实收资本按当日汇率收款并结汇,月末未结转汇兑损益。2017年至今,进口货物的货值汇率:2017.01-2020.04都是6.7,2020.05-12都是7.0,2021.01-04都是按海关缴款书上的汇率。付美元货款的汇率都是按当日汇率。有美元变动的月份才结转汇兑损益,汇率都是6.7,且都是我自自己做的结转凭证,没有点自动结转而结账。老师,这些汇率都是有问题的吧,涉及的凭证太多,我不知道如何下手修改了,请指点一下,谢谢老师!#商业#
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我是新注册的建筑工程有限公司 刚做了税务登记是默认小规模的 公司应该是承接一些小工程 那这种我需要把公司改为一般纳税人吗?之后可能对方会要增值税专用发票 小规模的是对于我公司本身经营利润有利吧?还有我可能日后买材料取得增值税抵扣票也少 其实据您经验来看这种建筑公司按小规模好还是一般纳税人好#建筑工程#
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现在两个公司法人都是一个人,去年新成立一个新公司,之前购买的设备材料都是用旧公司名义购买的,发票都是开给旧公司,货款也是旧公司支付的,现在把单独分开来,从税务角度考虑,设备这块是新公司租旧公司的,还是直接购买,哪个方案更好#工业制造#
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公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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税后利润的10%提取盈余公积,怎么做分录 #商业#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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