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Annina老师
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
归老师
是的 正确 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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一般是按照工程进度开票 查看全部回复
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小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
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这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
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您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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汽车租赁费发票 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
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账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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您好,需要银行开发票的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
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按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,可以报销 查看全部回复
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
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看看网络是否正常 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
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放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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