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哈哈老师
销售的话,后面附出库单和发票 查看全部回复
3031
可以 查看全部回复
5368
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4588
悠悠老师
是的。一个科目设一个丁字帐。 查看全部回复
3751
清岚
计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
3524
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4740
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4178
高老师
你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
4289
andy老师
不考虑税费的情况下, 借:钱 dai:主营业务收入 400 借:主营业务成本 280 dai:库存商品 280,盈利=收入-成本=400-280=120 查看全部回复
3121
你好,借:原材料/库存商品等 dai:应付帐款等。具体业务能说下吗 查看全部回复
3739
你好,遇见什么单子了? 查看全部回复
3563
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5172
大宁老师
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4434
Annina老师
是的 查看全部回复
3129
可以根据自己需要,单独装定成册也可以,装在凭证里也可以 查看全部回复
5411
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
3533
记账按照借dai记账法。所给的资料过于简单。如,主营业务收入,对应的是现金还是银行存款还是应收款?主营业务成本对应的是什么?家具吗? 查看全部回复
5757
venus老师
可以的,同学 查看全部回复
3682
税务师晓雨
你是做的培训机构的实训吗 查看全部回复
2994
借:管理费用-工资 45100 dai:应付职工薪酬 45100 借:应付职工薪酬 45100 查看全部回复
4234
陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4341
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
2999
同学,经办人需要正常报销单上签字的 查看全部回复
5606
这个是要看企业大小的,主办会计就是一个人做帐然后审核的 查看全部回复
3216
同学,需要填写经办人的 查看全部回复
5533
你好,2-3人,记账 复核 主管 查看全部回复
6034
Karina老师
不算一样 查看全部回复
10092
你好 查看全部回复
5289
对应科目,就是你借方现金,dai方对应的科目是什么,例如借:库存现金:dai:其他应付款 查看全部回复
3594
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3896
你好,可以 查看全部回复
夏老师
凭证查询。 查看全部回复
4909
需要附上银行回单 查看全部回复
4378
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
4200
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3790
李钢老师
这个没有标准,原则就是别缺张,别散了,便于未来翻看查找就行了 查看全部回复
3872
不一样 查看全部回复
4066
复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
3490
你好,如果报销时是现金支付就是这样的,如果有借款冲借款 查看全部回复
3908
按照后者做账就行了 查看全部回复
3182
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6376
另外保存 查看全部回复
3795
点击继续就行 查看全部回复
3246
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3941
分录的话,可能有几百个,具体业务可能更多,建议去学一下课程 查看全部回复
6064
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4563
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5117
您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
5638
没有问题 查看全部回复
4826
小黑
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
5334
11432
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4981
原始凭证一般附在第一笔凭证后面就行 查看全部回复
4695
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5093
账号正在注销中
你是什么业务就写什么 查看全部回复
4500
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7191
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5445
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8172
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9306
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6984
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
7965
结转增值税,计提附加税 查看全部回复
9783
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20790
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