登录/注册
patience
可以把报销单据分类汇总到一起,写一张记账凭证 查看全部回复
3022
wam
需要的! 查看全部回复
2460
孙老师
你好同学,可以这样理解 查看全部回复
1543
许老师
需要无法收回的证据(例如:对方破产证明等) 查看全部回复
3254
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3157
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
3524
杨老师
是跟企业无关的单据 查看全部回复
1931
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
8096
借 其他应收款 dai银行存款/库存现金等 查看全部回复
4806
凭证没审核过账吧 查看全部回复
1223
清岚
什么意思? 查看全部回复
1739
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1732
首先要先学习相关知识,理解并掌握,然后多练习。 查看全部回复
1635
安叔老师
制造业也可以有外贸的, 查看全部回复
2616
需要结账的 查看全部回复
2262
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2216
建议不要打在废纸上 查看全部回复
9487
就记账凭证 查看全部回复
4739
建议打印空白的 查看全部回复
2183
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
4206
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4626
云峰老师
同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
3789
李伟老师
你这是计提还是发放 查看全部回复
2669
甘老师
比如应收账款,本期借方发生额表示增加数,dai方发生额表示减少数。 如果是存在借方里面的负数发生额,表示 是减少数。 查看全部回复
4871
明细账根据凭证登记,总账根据试算平衡表登记 查看全部回复
2905
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2749
你这是什么做账软件 查看全部回复
2648
用期初余额填写记账凭证是指? 查看全部回复
2311
借:管理费用-物业费 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2239
可以通过凭证来调整 查看全部回复
1522
因公司业务而支出的需要记在凭证上的 查看全部回复
2326
同学你好 重新写一份正确的。亲 查看全部回复
1817
做账单位是北京佳旺,威海喷塑是他的供应商 查看全部回复
2065
还没结账的话,补制单记账就行了 查看全部回复
1896
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
2301
服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
2514
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2789
银行回单 查看全部回复
4108
tammy老师
2010
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2984
年折旧额=5198*(1-5%)/3=1646.03 月折旧额=1646.03 /12=137.17 查看全部回复
2094
未实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物按规定退税的,按规定计算的应收出口退税额,做如下分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收出口退税款 实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物,在货物出口销售后结转产品销售成本时,按规定计算的退税额低于购进时取得的增值税专用发票上的增值税额的差额,做如下分录: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 按规定计算的当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 在规定期限内,内销产品的应纳税额不足以抵减出口货物的进项税额,不足部分按有关税法规定给予退税的,应在实际收到退税款时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 查看全部回复
2883
出口环节的关税,计入应交税费核算 进口环节的关税计入进口货物成本核算 查看全部回复
2248
这个没有具体规定,看你们公司制度,有些费用报销单是报销人员粘贴好报销的 查看全部回复
2499
是一般纳税人收到了专票么,快递费的进项税额可以写,招待费不用写,因为招待费属于非应税项目 查看全部回复
2654
收到幼儿伙食费 借:银行存款/库存现金-****银行 20000 dai:营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1888
高老师
一般是原件 查看全部回复
2197
例如有七张凭证:第一张写1 1/7;第二张1 2/7;以此类推,到第七张1 7/7 。 总号是按照顺序的,第一张是1号,第二张就是2号,以此类推3号,4号。 查看全部回复
34474
一般按做帐顺序 查看全部回复
9919
andy老师
3661
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3058
这个附的原始凭证是银行回单、税局申报个税退税的申请表 查看全部回复
2608
安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
2355
可以作为附件,但是不能是唯一附件,还需要发票收据等 查看全部回复
1626
随当月记帐凭证一起装订成册 查看全部回复
3362
借:银行存款 1500 借:财务费用一利息收入 -1500 查看全部回复
1638
厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
2706
和收入金额多少无关,只要符合退税条件都可以申请 查看全部回复
2175
1644
登录电子税务局官网,选择“我要办税-证明开具”; 点击左下方目录中的“开具出口退(免)税证明”,选择“出口货物转内销证明开具”,点击“在线申报”。 查看全部回复
4631
原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
5887
通常内账会计也需要写记账凭证和编报表的 查看全部回复
4107
你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
2358
记帐凭证编号 查看全部回复
2190
具体是什么业务呢 查看全部回复
1754
发票,入库单,验收单,报销单,银行支付回单 查看全部回复
3689
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2447
需要打印出来 查看全部回复
4053
需要附购房合同。收款银行回单 查看全部回复
2060
要附原始凭证的 查看全部回复
1478
可以写在一张记账凭证上,也可以分开 查看全部回复
9658
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
对,没有取得进项税发票的话就是没有 查看全部回复
2923
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2680
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2249
7月付款时挂往来,8月收到发票冲挂的往来就好 查看全部回复
2153
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4656
一般情况下内账会计是记录完整的账面情况,也就是说公账上的支出也需要制单 查看全部回复
2049
内账会计每一笔收支都要记账 查看全部回复
1691
要 查看全部回复
3639
外账也需要记录支出的,一些有发票的给他们记账 查看全部回复
2441
9月的吗 查看全部回复
6906
如果材料的用途是某项费用支出,计入借费用类 dai银行存款 查看全部回复
2347
如果对方不需要发票,可以不用开具发票,做无票收入处理 查看全部回复
6834
比如销售取得收入与费用报销,因为是不同的业务,所以需要分别做收入分录,费用报销分录,而不得混在一起的 查看全部回复
3574
影响不大,可以在原始凭证上备注下 查看全部回复
3511
一、划线更正法 划线更正法多用于记账凭证没有出错,但登记账簿出错的时候。具体操作方法如下:用红笔在出错文字或数据上画一条横线,然后用红笔在划掉的数据或文字上方重新书写正确的数据或文字,并在更正处加盖相关财务人员印章。 二、补充登记法 补充登记法多用于记账凭证科目级借dai方向都正确,但金额少记时。具体方法可按少记金额编制与原记账凭证借dai账户完全一致的记账凭证,用以补充少记金额,据以登记。 查看全部回复
3212
请问是往来科目,还是涉及损益类科目 查看全部回复
4170
管理费用-运杂费 查看全部回复
2719
木言
根据增值税报表上的销售收入和账面收入去核对差异 查看全部回复
2580
计提7月份的工资附件是7月的工资表 查看全部回复
2474
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3018
发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2346
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
可以的 查看全部回复
1977
一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
2948
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2261
第一联是记账凭证 查看全部回复
2593
办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
2864
先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
2621
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载