老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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您好,我想一下,我们食堂前几个月单据报销的形式,现在有一部分是采购员帮忙采购的食堂物品,没有经过食堂工作人员,这种账怎么做啊。我是做到食堂开支里,但是这笔费用是记到单独个人台账,可以不?我现在有点乱乱的,感觉好多台账😞#建筑工程#
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您好老师。我们单位是不动产租赁。出租写字楼办公室。我最近刚接手财务主管的工作。但是前任主管不和我交接。却把手里的工作给了财务科另外一个人。我想知道我应该从哪方面入手把工作接过来。能具体一下吗#商业#
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学校食堂给贫困生通过支付宝虚拟账户发至校园卡(每个月补助5000),学生本月通过支付宝消费15000,其中有4500是虚拟账户里的钱,虚拟账户的消费向学校行政进行结算,其余的向支付宝结算。即,借:应收账款-行政4500 应收支付宝10500 贷:主营业务收入15000。请问发放5000补助时,会计分录怎么做#其他行业#
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老师,会计小白一个,请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A,直接发往A的客户B,应收货款15000并且垫付了运费500,但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000,多的4500是客户A赚的差价要退还,其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票),最后网银退还给客户A3700。#商业#
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你好,老师,我是个体户,核定征收,我们有几个门店,但是每个门店开的票都不一样,其中有个门店开的票是没有税率没有税额的,像这种我在填报报表,未达起征点销售额这一栏的时候,需要将这些开票的金额换算成不含税吗#个体工商户#
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老师,我公司是再生资源回收公司,收购废旧纸皮钢材等,因公司经营费用太大,一直亏损,现将厂房和设备,资质承包给个人经营,也就是将收购销售废纸皮这块承包给个人,每年给公司交承包费十万元,一切费用与公司无关,那么老师,这十万元我是记入主营还是其他收入?还是预收款?涉及的税费有增值税,印花税怎样算?属于承包性质。应该不会存在房产税吧?谢谢!#商业#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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老师你好,请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便,我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款,还有微信支付宝,甚至信用卡,他总是说公司和私人的钱分不清楚,本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了,绕得我都不知该怎么做账了!#服务业#
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我是律师现在要从原来的律所出来。现在跟原律所的会计因为纳税问题纠缠不清。我需要向律所公户补交8万块钱,然后进行扣税,再给我。但是现在会计给你两个方案一个是按照工资方式发放,要扣个税。第二是个人去税务局开具个人劳务发票,然后钱一次性提出来。现在的问题是原律所会计故意刁难,没办法尽快的解决这个税务问题,现在还有没有什么更好分办法没有尽快解决这件事#服务业#
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例如,自己的app系统,里面有推广人,推广人推广了本公司的产品,能够进行提现,这部分钱是从第三方备付金账户出去的,与公司的银行账户没有直接关系,这部分钱怎么做账,劳务报酬吗?个税怎么交呢?需要交吗?#高新企业#
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填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
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老板之前叫我公司账户上拿一万出来给他 有领款单 他要现金 我是转到我的卡上取现金出来给他 昨天这笔钱老板打到我的卡上 我再转回公司账户 但他说要把领款单拿回去 这样子可以么 他是啥意思呢#商业#
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因为公司个税移交到我这边的时候 已经是没有某个离职的人员了,所以我这边现在的个税系统里面是没有这个人员记录的。本来税局是说之前申报这家公司的财务,在之前申报个税的电脑上,登录这家公司个税,把张伟柱这个人员做非正常处理,离职日期填写他真实的离职日期,税务系统才能检测通过。但是之前的财务说他也已经没有这些信息了(当时外包的)现在要怎么才能处理该人员为非正常离职状态呢#其他行业#
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咨询广州市地区工商年报的社保缴费基数的算法。我们按照2100的基数购买,养老保险的计费工资是3803,我是按照3803去乘以人数每个月累加吗,然后其他的险种就是用计费工资乘以人数也每月累加。 实际缴费工资是不包含个人的吧 #农业#
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你好 我们公司老板用她自己的卡买了辆二手汽车 没走对公 但因为是二手的嘛 中介给开了发票 发票的表头也是我们公司的名字 但是我们老板是个人走的款 现在我们应该怎么做 是给开具发票单位再走一笔对公然后让开具发票单位个人卡再给我们个人卡打回来吗 还是怎么样?#商业#
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老师,请教一个问题,捐赠的物资或货币可不可以税前扣除,今天有个人问我,说是可以直接抵税,比如交的税金是30万,如果捐10万,就直接减掉10万,交20万的税,我记得没有这种说法吧。。记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,对#其他行业#
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老师,我是作为一个出纳,但是经理拿着个人户的资金,填单申请报销的时候,需要会计审核,但是今天经理已经拿个人户支付她那个单了,会计也刚好请假,我今天需要登记日记账吗,还是等会计审核完再登记#服务业#
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老师你好,我们是贸易公司,现在想注销公司,税务针对一些问题有疑问,我该如何回答,第一个益泰是我们公司的,公司有代理记账给做着账,我们业务上,有对个人的大额转出转入,我也不知道怎么描述清楚#工业制造#
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老师,我问下,比如我是建筑劳务公司,我给我的甲方开的是工程服务,劳务费发票作为我的收入,但是我的成本全部是农民工工资,一般付款是我们对公账户直接转到工地 项目管理的一个人卡上,因为流动性比较大,而且不准时,所以他们直接拿工资表回来我们作为成本入账的,请问下老师这样是否合理,老师有没有更好的办法#建筑工程#
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老师,您好!问您两个问题,1.分公司的事,总分公司跨地区经营需要汇总纳税,季度分公司自己申报企业所得税,汇算清缴时汇总到一起总公司来报,分机构不需要再单独报企税的汇算清缴,我理解的对吧老师?那总分公司在同一地区,独立核算,也是这样申报呢?2,A公司是一般纳税人,B公司是A公司100%控股的,B公司的法定代表人是个人,这样的公司就是子公司对吧,这样的公司在账务处理上与正常的有限公司有什么区别?A公司对B公司是100%控股,那对于B公司的实收资本是不是只能是A公司投资,法定代表人不能对B公司投资? #建筑工程#
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请问一下个税申报怎么与实际发放工资扣个税不一样,1月这个人工资4870个税申报没有扣个税,2月份工资是7087.25这个税己扣除,工资表上算个税是64.25元,怎么个税申报系统上扣50.88元?求解?#商业#
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老师,您好!我想问下,像这样的非自然人投资或控股的法人独资企业是不是属于子公司,这个是100%企业控股,法定代表人是个人,那这个实收资本和平常的做账处理一样吗?如果是控胡的公司给这家公司转到账户里钱是走实收资本还是挂往来?像这样的公司类型和其他的公司有啥区别?#服务业#
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