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Annina老师
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7182
哈哈老师
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
9486
悠悠老师
暂借款给公司。 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
进营业税金及附加 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11142
Karina老师
您好 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57384
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11592
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7605
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7848
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6714
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
7479
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7389
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
可以哒 查看全部回复
6867
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7344
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
6111
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9414
做会计分录 查看全部回复
7488
李伟老师
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8154
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6993
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8775
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
14148
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
9999
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8955
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6705
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9666
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
8288
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7796
首先说下经营范围,因为这个您这个要做的业务实际就是个信息咨询类服务,所以经营范围只要包含有:汽车信息咨询、商务信息咨询,这个两个服务类的经营范围就可以 查看全部回复
9430
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7331
住房dai款利息和住房租金专项附加扣除两者只能选择一项在一个纳税年度作为专项扣除的基数的。 查看全部回复
20004
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9771
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9778
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28627
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