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答疑老师:王苗苗老师
是可以这样处理的呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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答疑老师:易老师
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
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答疑老师:patience
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
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可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
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内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
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有点难了。。 查看全部回复
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