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答疑老师:夏老师
借银行存款 dai应交税费一应交所得税 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税报表不体现所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
纳税人应当自纳税年度终了之日起5个月内,进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税税款。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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