金税盘,清算

金税盘显示远程清算啥意思？#商业#

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金税盘开票为什么增加不了税收分类编码#出纳#

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居民企业清算所得税申报表怎么填写？#建筑工程#

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企业收到一笔 应付商户延迟清算款 怎么作分录#工业制造#

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房地产企业工程部人员买的食品费用能够土增清算么#出纳#

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公司是做信息咨询的，收的客户款都是预收款，给客户做完服务以后再结算，结算完后确认收入，收入之外的预付款给客户退回，但是公司即将注销执照，账户需要清算，那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#

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金税盘没有注销可以开全电发票吗？#出纳#

1784

老师好，请问我们22年12月份预提了费用，22年的所得税清算这笔费用有调增了，那我23年要怎么把这笔预提费用冲动呢，分录要怎么做呀#其他行业#

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房地产预售期间发生的广告费用是否能计入开发成本？在土地增值税清算时计入扣除项#房地产#

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请问老师，我们是医院有笔清算款我做分录时借银行存款 ，贷预收账款-合同负债。年底结转借应收账款，贷预收账款合同负债。现在要冲回以前分录，重新做到收入里。请问冲回分录和计收入分录怎么做？急谢谢了#出纳#

1462

您好，老师问下企业的清算报告要怎么写#出纳#

1062

收购破产企业，但这个破产企业在法院清算期间有6年，那清算前的可弥补亏损超过5年了，还能弥补吗#出纳#

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公司要注销，如何做清算#个体工商户#

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土地增值税清算中的普通住宅和非普通住宅的区别是什么？#建筑工程#

5654

请问开发商取得的二手房，需要开发商做土增税清算吗？#房地产#

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支付清算费用， 借清算费用贷银行存款， 借清算损益贷清算费用，清算损益是在哪个科目下？增减方向是？#商业#

1650

这个清算费用是在哪个科目下？编码多少？#商业#

2189

企业清算注销涉及什么分录？#商业#

2090

企业清算注销，固定资产卖得收入 借：银行存款 累计折旧 贷：固定资产 清算损益 清算损益在哪个科目下？#商业#

1647

江苏新办的一般纳税人公司，税务没有给ukey和金税盘 如何上传汇总和清卡？ 怎么操作的？流程是什么？需要下载什么软件吗？#房地产#

4790

老师，您好，金税盘多家公司如何清卡呀#房地产#

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我企业现在的往来余额过大，如果清理不了，转入营业外收入支出，是我自己在账套里做账转就可以了吗？我知道简易注销是债权债务都清算完毕后才可以适用简易注销的，那我这样把余额都转营业外收支后，算“债权债务都清理完毕”的状态吗？#房地产#

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现在是第二季度，注销清算的时候企业所得税年报是不是跟第二季度企业所得税季报一样#商业#

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老师，小规模纳税人，7月份只开了一张红冲的负数发票，小规模是季报，这个月是不需要在税务局申报的，想问一下，只有负数发票影响金税盘抄税清卡吗？#商业#

2530

请问小规模纳税人汇缴清算补缴上年度企业所得税的会计分录怎么做？#房地产#

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你好，请问民办非企业公司的注销清算报告应该找什么公司开具呢？#其他行业#

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我们公司要支付第三方机构土地增值税清算价款，他们的发票货物或应税劳务、服务名称写了 一般税务咨询*税务咨询 可以吗？#建筑工程#

1906

老师，我想问下这些清算表怎么填呀？ 存货是不卖了，其他应付款老板私下解决了，预付款对方不给发票，#服务业#

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我们公司截至22年可结转年度弥补亏损76481.27，23年一季度应该是又增加了5465，二季度申报的话也有5410，现在我们公司想注销，请问在企业清算时，可用的弥补亏损能不能把23年一季度和二季度新增的10875用上#餐饮酒店#

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收到平安银行电子商务交易资金待清算专户一笔钱，怎样做账？#商业#

14820

公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

3077

和我们签合同的是A公司，现在A倒闭了，A公司有一个甲方单位，甲方单位下面有另外一家B公司，现在就是开发票还是开给A，但是付钱是B公司支付给我们，并且A公司公章说不能盖，签代付协议只能由B公司和我们这两家签，这样会不会有什么问题？如果A公司现在是清算的状态的话，为什么还让我们开票给A？#工业制造#

2768

请问汇缴清算暂估成本的发票收不回来，然后申报时做了纳税调增，还需要做什么账务处理吗#房地产#

2096

缴纳金税盘年费如何做账?好像还可以做全额抵扣，请问如何做账#工业制造#

1817

从别人那里转让过来一个公司，之前的资产债务要怎么清算，需要什么协议#商业#

1464

金税盘是不是税务uk呀#房地产#

2428

制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

2554

项目破产清算，是按照实际出资比例分还是初试协议出资比例分#出纳#

2797

财务报表只有正数其他应付款（欠股东）和负数未分配利润，注销清算所得税申报表如何填写才能不补税，因其他应付款转营业外收入需要补税，企业本身就是亏损破产，肯定不想再交税。#商业#

2758

以存货去投资 借：长投 贷：库存商品 。现被投资公司破产清算 血本无归 问：我公司怎么做账？#其他行业#

1927

抵减金税盘280，影响损益，跨年怎么更正这笔分录。？#工业制造#

1885

你好，我这个增值税减免280金税盘的，这两笔我2021年做进去了。请问哪一笔是对的，哪一笔错的，我2023年该怎么更正呢？#工业制造#

2095

老师这个不能退个人账户吗？因为我是从个人账户付的款然后退的话不能退个人账户，只能退公账吗？因为金税盘不在开了，要退钱呢#其他行业#

1981

金税盘开票后查询只显示刚刚开的发票#出纳#

2538

老师您好，能否帮忙看看我们企业清算所得税申报表填写对不对，主要是负债清偿和剩余财产#房地产#

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老师你好，我想咨询一下就是小公司股东想退股我们应该怎样做清算，哪些操作步骤，看哪些数据呢#服务业#

3544

老师，小规模纳税人的金税盘要不要点进去清卡呢#其他行业#

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金税盘无法汇总上传 和清卡 已经联网 2月未开票#商业#

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老师 公司有一个项目是做松石手链售买，先从各个供应商中采购松石 配饰 线材，再拿到外面找人工编制成成品，但因业务量少，款式多，用量不統一，配饰品种多，进貨时都是按照克重来付款，但拿出去外加工时数量太少无法称重，也因前期库存太乱无法清算，想问问老师配饰、线材入库时可以直接做费用吗或者是可以怎么做？做的分录科目又是怎样做？#其他行业#

2344

老师好，金税盘剩下多少发票才可以去领发票，网上申请领发票怎么领取#其他行业#

3049

我想打印这个发票汇总表；之前是金税盘开的会操作 、现在改为电子版的网站是如何查询#服务业#

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房开企业，有很大一块建安成本总包不给开发票，这部分成本如果在所得税和土增清算的时候不抵扣，是不是就没有涉税风险？#房地产#

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航天金税盘要续费可以用公账的钱续费吗？#其他行业#

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老师你好，我们公司是旅游公司，刚成立没多久就疫情，一直处于亏损状态，之前的人事添加了员工社保，后来人事离职老板也不懂这些，导致社保欠款很多，当时员工已经离职了，公司不涉及跟员工的资金矛盾，现在产生太多的社保费公司无力承担，正常注销必须要把社保款补齐，这种情况下，公司走破产清算可以不交这一部分社保吗？#其他行业#

1520

清算组成员可以填自己吗#其他行业#

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金税盘、税控盘、税务ukey、报税盘分别是什么意思？看百度说的不懂#建筑工程#

2188

税务ukey跟金税盘功能一样吗？办理了税务ukey是不是就可以不买金税盘了？#高新企业#

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请教一下济南的老师，济南的土增税清算政策，地下部分分摊土地成本吗？还是只有地下非人防车位和储藏室分摊？房企#房地产#

2180

金税盘红字发票信息表在那下载#其他行业#

3338

你好，老师，请问下公司清算时账上有往来款挂着，会有影响吗，要是有影响，应该怎么处理呢#其他行业#

1622

你好，老师，我们公司之前投资的一家公司注销清算了，上年审计的时候会计师事务所已经把投资收益做入利润，并且上年已经申报企业所得税。今年我按审计更正凭证，利润表还显示有投资收益，这应该怎么处理？#其他行业#

3730

办理电子签章必须用税务ukey或者金税盘吗？#出纳#

5754

请问一般纳税人金税盘服务费抵减增值税，借方的应交税费-应交增值税-减免税额是结转到营业外收入中吗？#注会CPA#

2028

为什么航天续费金税盘的专票只能按进项抵扣六个点，普票可以全额抵扣，为啥普通可以全额抵扣#出纳#

3090

这金税盘汇总表上 显示 我开了多少页发票 不算作废的 就正数和负数发票#房地产#

1940

老师你好有限责任公司需要注销 我就是不大明白清算，是自己清算还是找事务所清算#其他行业#

1892

请问公司清算到什么程度可以税务注销 税务注销之后还有一些日常费用和职工工资怎么办#房地产#

2108

我想问一下 金税盘输入客户编码的时候 地址和电话之间 银行和账号之间是不是需要中间空一格 有限制么（我这二张图画粉色点的地方）客户信息输入这几项就可以吧？#房地产#

3034

金税盘280元抵扣后怎么写会计分录呢#建筑工程#

2842

老师问下，公司税务清算后，工商的登报算用咱报销呀#商业#

2532

老师，您好，请教一下，航天信息产生的IT服务费/税控技术维护服务费/金税盘 已收票已付款，会计分录怎么去做呀#其他行业#

2306

怎么没有显示金税盘的费用呢#其他行业#

1897

个体工商户怎么申领金税盘开票#其他行业#

4118

老师麻烦问下金税盘有手机版本吗 可以手机开票吗？#其他行业#

2726

您好，咨询一下，金税盘服务年费可以全额抵扣吗#商业#

1882

老师我想问一下企业每年除了汇算清缴和工商年检还有什么其他需要每年必做的清算申报的项目吗#其他行业#

3147

早上好，老师，我用金税盘怎么登不上增值税综合服务平台呢，一登录就电脑拦截 打不开#出纳#

2104

老师好，2019年的汇缴清算有一笔几百块的企业所得税要退，现在专管员叫我们更正申报把这笔账做平，说退税会有稽查的风险，请问应该怎样去调这个账？#房地产#

2361

从事股权投资的有限合伙企业，投资一个项目企业150万，这个企业破产清算了，投资150万是转为坏账损失？#其他行业#

2730

老师，想请问下如果企业清算的话，弥补企业以前年度亏损有期限要求吗？#其他行业#

2307

在金税盘里查询到的这个公司的发票只有这两张，为什么会存在这种情况，专票作废，没有对应的专票开出#商业#

2229

房产清算是什么#其他行业#

15479

航天的金税盘领完发票以后要如何读票呀#商业#

1592

老师，你好，请问下如果每个月可以领200张发票，在A税务局发票领用机器上领了120张，期中20张没有识别，如果B税务局购买剩下的发票可以购买吗？还是说要先去A税务局把未识别的发票录入金税盘以后才能购买剩余部分？#其他行业#

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老师，我八月份开了两张发票，一张5000元是开错冲红重新开的，另一张也是5000有业务开的，我查金税盘 上面显示开了10000元的发票，但是我做完账，利润表显示出来的是只有5000元 请问我这个数正确吗#其他行业#

2663

我企业要注销，要填报中华人民共和国企业清算所得税申报表中的资产处置损益明细表（如图），请问第3列“可变现价值或交易价格”这列怎么填？我已经知道了是当前资产出售可以取得的价值，但是我们并没打算变卖掉公司的资产。那如何确定这列的金额？跟前两列金额完全一样，可以吗？#房地产#

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事业单位收到下属公司清算的固定资产怎么做账#其他行业#

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我公司一笔应收款1000万元，去年计提坏账500万，今年收到对方破产清算还回来的100万。请问老师：我下面的4个处理对吗， 1、分录对吗？去年计提坏账： 借：资产减值损失500 贷：坏账准备500 2、这500万汇算清缴的时候要调增，对否？ 3、分录对否？ 今年收到100万，且已经破产清算了 借：银行存款100万 营业外支出400万 坏账准备500万 贷：应收账款1000万 4、汇算清缴时，这400万损失不用调增，可以税前列支，税法是认的吧？#房地产#

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登录山东增值税服务平台，金税盘密码输入4次错误，今天不再登录，明天会恢复5次机会吗#其他行业#

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老师我想咨询一些问题 电子银行承兑汇票逾期超过十天 提示付款时显示当前大额支付系统未开启，不能发起线上清算业务是什么意思#其他行业#

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金税盘在哪个界面学习阿 老师#其他行业#

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老师，请教你个问题，2021年已汇缴清算税局查到有虚开发票，企业所得税申报已经调整过来了，那怎么把帐务处理呢#运输业#

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其他应付款转为营业外收入后，怎么填写企业清算所得税申报表#建筑工程#

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企业需要走一般注销，但是报表中有其他应付款 ，应该怎么填写企业清算所得税申报表？#建筑工程#

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老师 我问下 金税盘插进去 但是开票软件没得反应 诺诺发票显示未开启 另一家是正常的#其他行业#

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老师 我问下 金税盘插进去 但是开票软件没得反应 这是什么原因么 登录进去还闪退 或者打不开 #其他行业#

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小规模没有经营，现在要注销，遇到了难题！请问清算组怎么填！？#服务业#

3095

各位老师 请问这笔是什么收入呀 要怎么做账呢 我们有pos机的 写着商户清算#商业#

1997

在税务局那边领得票 为什么金税盘显示上没有票，之前也是这样领也有他知道为什么这次盘上没有#出纳#

1907

股东撤资，固定资产怎么清算呢？#其他行业#

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