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哈哈老师
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7155
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13302
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21861
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14490
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12141
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6642
Annina老师
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6615
当借款处理 查看全部回复
7965
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6948
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
不用 查看全部回复
9432
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9180
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12834
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8136
可以 查看全部回复
6984
是的 查看全部回复
8838
您好,可以啊 查看全部回复
6579
可以的 查看全部回复
9621
9045
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15795
王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
7857
认证了么? 查看全部回复
6219
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
8442
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6894
你好 查看全部回复
9999
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7650
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7137
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11709
你是跨省建筑项目吗? 查看全部回复
7371
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8046
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13257
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6255
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
7398
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6777
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7731
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7227
6768
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9702
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6525
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5796
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6057
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21789
8037
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6192
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14895
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6597
光租是13% 查看全部回复
6831
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7767
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16380
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5859
可以据实申报点费用 查看全部回复
8550
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7776
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25623
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
13743
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10278
6912
直接进成本 查看全部回复
8523
10872
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
你好,个人独资企业的个人所得税有两种征收方式,一种是按照查账征收,一种是核定征收 查看全部回复
8982
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21546
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14220
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8820
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20088
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14544
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6849
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6066
您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
7074
11349
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9441
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8559
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11646
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7515
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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