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您好!我这边是2020年第一第二季度企业所得税直接预缴了,第三第四季度未开发票,现在企业所得税汇算清缴有18700多元要退税。这个月有收到短信让7月15日前上电子税务局申请办理退税。现在的问题是我如果不处理税务局那边会有什么问题?如果默认我们放弃退税,税务局的截止时间是什么时候?如果不退税,以后单位注销有什么影响?如果办理退税是否会查账?或者网上申请时提交什么资料,税务局就不用过来查账?麻烦您了!#商业#
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我们公司是设计装修公司小规模,客户需要我们开3%的增值税专用发票,这个3%的增值税是当场就要缴的,附加税是免税的,那企业所得税也是要现场缴纳的吗,如要缴纳,是按开票总额的25%缴纳吗? 我们公司么有税盘,对公户没签三方协议,我需要去税局代开,是否还需要再刻一个发票专用章。。。。 行业是设计装修#服务业#
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我这几天面试了一个工作,这个公司是装饰公司(一般纳税人),他需要一个全盘会计,然后这不是快到15号需要纳税申报了吗,就是说我入职就要先把上个月的账处理好,之前的会计好像离职挺久了,我现在就觉得当时面试很简单,自己也没多了解,做季报的话最迟要多久啊?老师对这个公司有没有什么好的建议,我是视频面试的,了解的不多,感觉太快了#其他行业#
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老师,您好,我想请教您一下,我刚进一个新公司,之前那个会计把法定代表人卖房的相关房产税、城镇土地使用税等都申报了,但是个税还没报,企业性质是普通合伙一般纳税人,这个个税要怎么申报呢#房地产#
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李老师,我是一家小规模企业,第二季度盈利,盈利金额大于以前年度亏损金额,弥补完后需要计提所得税,怎么计提呐,假如盈利2万,弥补亏损1万,用剩余的1万乘以2.5%就是我所要缴纳的企业所得税对吗,账务处理是借所得税费用 贷应交税费 借本年利润 贷所得税费用 这么理解对吗#商业#
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被投资企业对投资方的分配支付额,如果超过被投资企业的累计未分配利润和累计盈余公积金而低于投资方的投资成本的,视为投资回收,应冲减投资成本;超过投资成本的部分,视为投资方企业的股权转让所得,应并入企业的应纳税所得,依法缴纳企业所得税 请问这句话怎么理解啊#商业#
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老师好,我们公司是名称是山西省正宏设备租赁公司,经营范围里面有建筑劳务分包项目,然后承包工程提供,我们提供我们的人和设备,然后给对方开劳务费发票,料那些都是对方提供,我们只提供人力,我们是一般纳税人,可以选择简易征收吗?料那些都是对方提供,我们只提供劳务,这样我们的成本是不是就是设备维修费和人工工资呢?这样理解对吗?#建筑工程#
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你好,我想咨询一下,我们5月份注册了一个一般纳税人的公司,一直没有开户,这个月开户的,所以没有收入啥的,这样报税的时候是零申报对吗,可以零申报几个月呢 税务登记了,我们的开票软件显示没有票,是不是要先购买#商业#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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我们是一般纳税人新增做保健食品的经营,保健食品的税率是多少,有1%税率的吗,采购想要采购一批1%的保健食品,如果有是合法的吗,那我们卖出去这批货要开多少税率喃,如果只能开13%那不是硬亏吗#商业#
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请问,第一季度申报、扣缴的企业所得税金额是2923.7元,但是银行扣款的所得税金额却是6517.72元;我申报的所得税金额是按照利润总额减掉去年的亏损的利润额来计算的,但是银行这边扣的所得税金额是没有减掉去年的亏损的利润额来计算的,请问现在要怎么办#服务业#
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