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哈哈老师
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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李伟老师
您好 查看全部回复
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年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
6570
是的 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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继续教育官网 查看全部回复
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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您好,如果真的被稽查了,这个都是小问题,财务负责人承担的责任才是大问题,税务局也不纠结负责人有没有会计证的 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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您好,是摊销吧? 查看全部回复
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您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
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归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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高老师
更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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选A 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
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你是公司的财务负责人吗? 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6111
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5778
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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不用 查看全部回复
6318
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6597
Karina老师
7893
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6291
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7182
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9288
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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哈哈 查看全部回复
9306
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7623
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
7515
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8703
您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
9639
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11205
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8055
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11187
上面的账记错了 查看全部回复
9531
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9063
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11943
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7929
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6093
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7146
而已老师
你好 查看全部回复
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10350
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8604
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10728
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