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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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老师,公司是2021年1月税务登记的,小规模,一直没做账,税也没报,现在要把之前的账目都补上,然后再根据账把税补申报吗?还是把之前的税务0申报,账从现在做起,前账不管,从现在盘点新建账?#其他行业#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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我们是图书销售公司,没有出书资格,只能与出版社合作出书在出版社买书号,我们自己编辑、买纸、印刷、装订然后变成成品再销售,实际上是自己出,只是借着出版社的名义,那我们买纸费、印刷费、装订费可以做账吗?怎么做?#其他行业#
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请问老师,我们是电梯销售与安装公司,我们跟客户签合同时有时签在一份合同上,设备价、安装价、施工价分别列明,这个该怎么做账务处理?如果跟客户签合同时分开分别签销售合同、安装合同、施工合同又该怎么处理啊?#其他行业#
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老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,但是酒店没有给我们开发票,打出去的款,这个我该怎么做账务处理呢?没有酒店开给我们的发票,我们可以直接做成本支出吗#其他行业#
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老师,我们是劳务派遣公司,有些员工社保和公积金是给外地的外包公司交的,而工资这块由我们这付,就等于我们把社保和公积金给外包公司,外包公司给我们开社保和服务费的发票,像这样的情况我要怎么做分录呢?#其他行业#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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