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Annina老师
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6966
哈哈老师
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6291
归老师
销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7173
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8154
税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7659
高老师
您好 查看全部回复
7128
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9324
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8082
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6705
7371
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13518
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6417
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
6984
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
6507
是的 查看全部回复
6327
不一定 查看全部回复
12294
问题没有描述清楚 查看全部回复
10188
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7596
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7344
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6696
制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
9639
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11205
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11187
上面的账记错了 查看全部回复
9531
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
7461
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7362
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6669
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6840
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
生产企业,进制造费用 查看全部回复
6975
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7551
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
对的 查看全部回复
6372
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5877
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6759
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
焊接固定资产是属于后期修理还是前期安装? 查看全部回复
6894
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7317
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,可以的 查看全部回复
andy老师
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8028
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
您好,先计入制造费用,最后转入成产成本 查看全部回复
7353
您好,严格意义上来讲,这个符合固定资产定义,需要计入固定资产,正常摊销。但是也有不少会计为了省事直接记到费用里面,这个问题也不大。 查看全部回复
8757
付款了么? 查看全部回复
14229
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7497
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10647
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7056
是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
6867
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6903
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