老师，你好，我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右，不用还，总公司挂的其他应收款，总公司和分公司是分别独立核算的，总公司收入主要是收分公司的管理费，一个月几千，现在分公司注销了，总公司挂的其他应收款怎么处理呀？可以通过利润分配冲了吗？借，利润分配—其他转入，贷，其他应收款#出纳#

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在电子税务局上能查到发票，是不是代表对方没作废#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我们收到甲方一笔款项，领导让我做预收，然后按照成本结转收入，这个具体是个怎么操作法，没弄过，想请教下。#房地产#

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一般纳税人，每月享受退役士兵3000元减免，请问它的分录能否这样写。借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入#服务业#

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汇算清缴的时候 以前年度的亏损也可以弥补的是吧#出纳#

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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税，但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样，应交税费里面是借方余额242713.95，应交增值税借方余额里面是530600.05，我该怎么算，怎么改才能知道留抵数是正确的吗？#出纳#

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老师，打临时工的工资是用公账转的，到时工资薪金申报的时候可以报吗？#出纳#

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电子发票验旧成功，为什么还是领不了电子发票#个体工商户#

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个税如何计算，11200工资的税率是多少，速算扣除数是什么#服务业#

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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#

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我们企业购买了一块土地，交了保证金，请问什么时候入无形资产? 是付款的同时就入无形资产，同时开始摊销，还是按十地购买合同签订日期入呢#商业#

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老师，想请教一个问题，采购1000条A型号管子（长1000米×宽20米），来了一个订单加工切100个（长50米×宽20米）销售出去，又来一个订单加工切200个（长100米×宽20米）销售出去，这种库存要怎么算#出纳#

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继续教育返款，单位先提供了一定额度的发票过来，之后有返款了直接用这张发票抵，收到发票后我们怎么做账？之前未收到发票支付的返款，年末从预付账款转到主营业务成本，下年收到发票后直接粘贴到记账凭证后边可以不#出纳#

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请教下老师，合同结算价款科目期末要转到哪个科目#出纳#

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企业银行存款利息报税#出纳#

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累计基本扣除，为什么第一个月三个人，一个扣除5000-另外两个扣除60000的？#出纳#

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我们公司当月计提当月工资并发放，还有计提个税社保公积金，是做一笔分录吗，计提发放怎么做，不同员工的工资需要分开吗，还是借一个管理费用就可以了#服务业#

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新能源行业叉车费计入什么科目#其他行业#

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我们是房屋中介，租商场的房子再租给商户，这种怎么摊销#出纳#

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当月开的专票，下个月才收到款，当月申报，当月要做账吗？#商业#

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