假设23年利润总额为-10000，未分配利润为2000，24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款，该如何调整？以及企业所得税季报和汇算清缴该如何更改#商业#

浏览：5946 0赞 0评论 收藏

企业一般会计准则 22年1季度收入预缴企业税，后三季度无收入有成本，纳税调增后显示要退税二十多万。汇算清缴退税，税局会严格查账吗，需要提交什么材料吗。还有账务怎么做？平时有涉及到盈余公积#房地产#

浏览：5941 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新企业没有收入处于亏损状态， 产生的招待费和广告费汇算清缴时 需要做纳税调整吗#其他行业#

浏览：5940 0赞 0评论 收藏

老师，请问汇算清缴的时候提示这个收入应该和财务报表上的不一样，我需要怎么弄啊，#出纳#

浏览：5939 0赞 0评论 收藏

老师们好，就是收到汇算清缴的退库款，有企业所得税、增值税、附加税，本年上一年的都有 这样的华请问怎么做分录呢#其他行业#

浏览：5939 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴：21年下半年企业被收购新建账套，上半年资料无法活动，只有申报表数据，。汇算清缴能不能按照新账套数据报全年还是？#服务业#

浏览：5936 0赞 0评论 收藏

年度汇算清缴里面的职工薪酬支出调整明细表 里面的社保按照哪个科目填的#房地产#

浏览：5936 0赞 0评论 收藏

企业（加油站，个人独资）的年度汇算清缴是在哪种表格填写？是经营所得A表还是B表？两种表格有什么区别？#其他行业#

浏览：5936 0赞 0评论 收藏

汇算清缴的时候发现固定资产摊销年限错了交了两百多的企业所得税 调整分录怎么写#其他行业#

浏览：5931 0赞 0评论 收藏

做汇算清缴，怎么把去年应分摊而未分摊的费用调出来#服务业#

浏览：5929 0赞 0评论 收藏

公司今天支付了一笔56000元的劳务费，需要代扣代缴个人所得税吗？不超过六万元不代扣代缴所得税，对吗？个人所得税应该先代扣代缴，然后明年3月1号到6月30号汇算清缴再退对吧？#其他行业#

浏览：5928 0赞 0评论 收藏

企业是第三季度成立的，汇算清缴里资产总额平均值算的时候也需要4吗，还是2就可以了#其他行业#

浏览：5926 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴，有退税不想退怎么调？#建筑工程#

浏览：5924 0赞 0评论 收藏

业务招待费的纳税调整#房地产#

浏览：5924 0赞 0评论 收藏

请问2022年计提了一个员工工资10000元未发放，2023年把这笔一万冲销了，重新计提并发放了3000元，我汇算清缴怎么填呢#建筑工程#

浏览：5920 0赞 0评论 收藏

所得税上年多计提了 汇算清缴怎么调整呢#出纳#

浏览：5917 0赞 0评论 收藏

原材料暂估入库次年还是取不到发票所得税汇算清缴调增的会计分录是什么#商业#

浏览：5915 0赞 0评论 收藏

上年企税预缴表中营业成本少填了8万计入到费用科目了，但利润总额不变，这种情况下需要去更正预缴表还是直接在汇算清缴上填写正确的呢？#服务业#

浏览：5913 0赞 0评论 收藏

请问在汇算清缴时，这个广告费和业务宣传费如何填写？#房地产#

浏览：5912 0赞 0评论 收藏

老师，所得税汇算清缴检测出一条问题，这个必须要修改吗？#工业制造#

浏览：5912 0赞 0评论 收藏