供应商多开了几百发票怎么做账#服务业#

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请问已入账未认证的费用发票被对方冲红了，对方还没开来新的发票前，进项税怎么做账务处理（使用待认证进项税）#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

今年应该转的账1月2号才转的有没有影响#出纳#

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你好，我老板去年买了一条生产线放在新厂，那条生产线是旧厂付款的，新厂的所有费用都是旧厂付款的，现在老板想将新厂那条生产线独立核算，以后的材料人工等等都跟旧厂分开核算，我今天去新厂盘点了原材料，请问我应该怎样入账？新厂是不是要新建一盘账？#工业制造#

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以前年度损益调整#出纳#

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账上有同事个人借款，在2023年，但是票开在2024年跨年了没问题吧，票用来抵账的#出纳#

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老师，这个季度利润超了好5万，可我们前几个季度也亏损好6万.那我们还要缴纳所得税吗？#出纳#

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我方采购了一个机器，然后再卖出去，已经确认了收入，需要结转成本。但是采购的发票并没有开出，那我在付款以及结账成本的时候，怎么做分录#高新企业#

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将本年的其他应收款调整到应收账款分录是借：应收账款 贷：其他应收款，那明细账上其他应收款那笔还是在的，结转损益的时候我是怎么结转那？ #出纳#

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我现在是小规模纳税人，我今年的账上是负14.8万，明年我升级为一般纳税人了，那这个-14.8万账单可以继续做下去吗#出纳#

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我欠了我供应商一笔款 今天才有钱结算给供应商，我的账只有销项票，进项票我今天才打款给他，但是他说开票的财务下班了，那我能下个月再补这个发票吗#出纳#

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总公司在同省不同市开立分公司，分公司签订合同，总公司收款开票做账可以吗？分公司相当于办事处，不税务登记，不开银行#出纳#

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想问一下，我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱，这里面有600块是之前公司欠法人的，还有100多是法人拿发票来报销的，但是我银行转账的时候都标注成了还法人款，我能做账的时候给分开么，报销是报销的，之后还法人款是还法人款的么#服务业#

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年底了给老板发奖金多少合适#出纳#

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我的供应商跟我是一件代发的合作的模式，他报给我的价格是货物成本+顺丰快递费 ，然后他跟我都是一般纳税人，他给我是成本加运费开13个点的专票，顺丰只给他给专票6个点，那他顺丰那部分没有开13个点给他，对我供应商来说是不太划算的对吗？#出纳#

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今年支付的费用，对方明年才开出发票，怎么进行账务处理。#其他行业#

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老师想问问这是啥，社保还要申报工资吗#商业#

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我在一家刚开没多久的化妆品、护肤品生产小企业当出纳，发现一个的问题就是我现在正常工作量做完后空闲时间比较多，我应该利用这些时间为之后做点啥呢？#出纳#

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行政单位的固定资产报废怎么做分录#其他行业#

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我的账上现在做出来是负10万的，我是不是不用交税了#出纳#

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